Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 126,230 Dominican Pesos   Request Reference: REPOL-UC-CD-2023-0016   Request Name: Solicitud compra de Equipos Informáticos.-   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud compra de Equipos Informáticos.-   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2023 12:07:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2023 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/07/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/07/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 126,230.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 120,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 6,230.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de Computadoras 126,230.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16897002141021TGq3 1 126,230.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/07/2023 12:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra o Contratacion Computador y toner julio 2023.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud compra de computadora julio 2023.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1407321 18/07/2023 13:05 126,229.99 Dominican Pesos           Final Report: 18/07/2023 13:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Omega Tech, SA 126,229.99 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de Equipos Informaticos -         Subtotal 120,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 Computadores de escritorio i7 512GB SSD 5.1 Ghz 1 UD 66,000 66,000.00           2 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 Computadores de escritorio i5 512GB SSD 4.8 Ghz 1 UD 54,000 54,000.00 1.2         Cartuchos -         Subtotal 6,230.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 105A Negro 2 UD 3,115 6,230.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1407321 Informe final de la selección DO1.AWD.1407321 18/07/2023 13:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.469100 La lista de oferentes del proceso REPOL-UC-CD-2023-0016 publicada por Reserva de la Policía Nacional 18/07/2023 12:55 (UTC -4 hours) Detail