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83,699.35 Dominican Pesos
 
OTCA-UC-CD-2023-0012 
Adquisición de suministros de cocina y materiales de limpieza para ser utilizado en la OTCA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de suministros de cocina y materiales de limpieza para ser utilizado en la OTCA  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE URB. LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/07/2023 10:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
83,699.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0113,681.72  DOP----View
2.3.3.2.0133,984.00  DOP----View
2.3.9.5.013,307.54  DOP----View
2.3.1.1.0132,726.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago suministros 83,699.40  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689690478993LyL98183,699.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/07/2023 13:03:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/07/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
especificacion limpieza y consumibles.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FORMULARIO DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZAa.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.140631218/07/2023 08:3483,699.4 Dominican Pesos
    Final Report:18/07/2023 08:34Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Galen Office Supply, SRL83,699.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA -
    
Subtotal
11,089.21
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO EN FUNDAS DE 1 LIBRA 10LB88.5885.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE MISTOLIN VARIOS OLORES 6GAL363.982,183.88
    
 
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LATEX TALLA L COLORES VARIADOS 5UD617.493,087.45
    
 
4
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON JABON DE MANO 2GAL272.98545.96
    
 
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NUMERO 362UD285.99571.98
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA USO DOMESTICO 2UD253.7507.40
    
 
7
52151709 - Set de cubiert(...)
2.3.9.5.01TENEDORES 12UD64.9778.80
    
 
8
48101501 - Baños maría pa(...)
2.3.9.5.01ESTUFA DE MESA DOS HORNILLAS 1UD2,528.742,528.74
1.2  
 ADQUISICION DE BEBIDAS-
    
Subtotal
32,726.14
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
9
50201706 - Café
2.3.1.1.01 LIBRA DE CAFE30LB351.4810,544.40
    
 
10
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01LIBRA DE AZUCAR50LB198.369,918.00
    
 
11
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01CAJA BOLSA DE TE SABOR JENGIBRE 10UD212.42,124.00
    
 
12
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01CAJA BOLSA DE TE SABOR A MANAZANILLA 10UD212.42,124.00
    
 
13
50201708 - Bebida de café
2.3.1.1.01LATA DE CAPUCHINO 1.36 KG2UD5901,180.00
    
 
14
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA 650 GR.6UD468.462,810.76
    
 
15
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01TE FRIO 2.34 KG3L751.662,254.98
    
 
16
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01FARDO AGUA DE BOTELLA 24/110PAQ1771,770.00
1.3  
 ADQUISICION DE MATERIAL DESECHABLE-
    
Subtotal
39,884.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
17
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE SERVILLETA DE MANO 500/110PAQ424.84,248.00
    
 
18
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE SERVILLETA DE MANO PARA DISPENSADOR DE BAÑO60PAQ41324,780.00
    
 
19
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR DE BAÑO30UD165.24,956.00
    
 
20
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA NEGRA DE 30 GALONES 100/110PAQ5905,900.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
18/07/2023 08:34 (UTC -4 hours)
Detail
17/07/2023 13:03 (UTC -4 hours)
Detail