Contract Notice Detail
Summary Information

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205,750 Dominican Pesos
 
MINERD-UC-CD-2023-0071 
Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en los Talleres de capacitación de técnicos para la Jornada de Verano, dirigido a MIPYMES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales gastables para ser utilizados en los Talleres de capacitación de técnicos para la Jornada de Verano, dirigido a MIPYMES. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

17/07/2023 15:08:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2023 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
205,674.71 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01197,124.90  DOP----View
2.3.3.1.018,549.81  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Único205,674.71  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16902966966535WWCZ1205,674.71  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/07/2023 16:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/07/2023 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Ficha Técnica_001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Pliego.pdfTerms and ConditionsDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.140644717/07/2023 16:47205,674.71 Dominican Pesos
    Final Report:17/07/2023 16:47Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Akassol Soluciones, SRL205,674.71 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de útiles y materiales de escritorio, oficina e informática-
    
Subtotal
205,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros azules, punta de 0.45mm cuerpo transparente810UD106.0285,876.20
    
2
44122025 - Bolsillos de c(...)
2.3.9.2.01Carpetas de bolsillos 9x12 pulgadas cerrada, cartonite 16 y protección UV brillo700UD7049,000.00
    
3
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01Libretas de rayas 8½ x11 pulgadas de 50 hojas, blanca o amarilla.1,050UD50.3452,857.00
    
4
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel bond 8½ x 14 pulgadas.20RESMA360.847,216.80
    
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores permanente punta biselada de 2.5 mm azul120UD303,600.00
    
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores permanente punta biselada de 2.5mm negro120UD303,600.00
    
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores permanente punta biselada de 2.5 mm verde120UD303,600.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
17/07/2023 16:47 (UTC -4 hours)
Detail
17/07/2023 16:00 (UTC -4 hours)
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