Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

466,229.8 Dominican Pesos
 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0030 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET), DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/07/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/07/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
278,067.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0188,146.00  DOP----View
2.3.9.1.01180,717.00  DOP----View
2.3.7.2.999,204.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA278,067.00  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1690825390725QZeXk1278,067.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/07/2023 10:33:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/07/2023 10:48:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Solicitud de compras.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Convocatoria.pdfOtherDownload
Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.140931021/07/2023 10:40278,067 Dominican PesosActive
    Final Report:21/07/2023 10:40Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL278,067 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
466,229.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES DE GOMAS 150UD217.1232,568.00
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO150GAL192.3428,851.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESINFECTANTES150GAL460.269,030.00
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/160UD1,29877,880.00
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS PAPEL TOALLA 6/160UD1,18070,800.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS PLATICAS 55 GAL 100/120UD1,050.221,004.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS PLASTICAS 30 GAL 100/120UD601.812,036.00
    
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO NATURAL 40GAL271.410,856.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANO 40GAL342.213,688.00
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS CON SU PALO 40UD29511,800.00
    
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE DE ALGODÓN NO.36 CON SU PALO40UD41316,520.00
    
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRA 10UD1,47514,750.00
    
13
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01GALONES DE ACIDO MURIATICO 20GAL330.46,608.00
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE PIEDRAS DE OLOR 6/150CAJ460.223,010.00
    
15
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE ALMOROL20GAL513.310,266.00
    
16
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ 6/120CAJ1,274.425,488.00
    
17
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DESGRASANTE MULTIUSO10GAL2952,950.00
    
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICA 40GAL348.113,924.00
    
 
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01YARDAS DE LANILLA20UD210.044,200.80
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/07/2023 10:40 (UTC -4 hours)
Detail
21/07/2023 10:33 (UTC -4 hours)
Detail