Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,650 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2023-0439   Request Name: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/07/2023 15:02:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/07/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/07/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/07/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2023 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,236.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 203,460.32  DOP ---- View 2.3.9.9.04 11,151.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 8,625.25  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 223,236.57  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16896048738277LgHZ 1 223,236.57  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/07/2023 15:49:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/07/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO MATERIALES DE LIMPIEZA .pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO MATERIALES DE LIMPIEZA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1405428 14/07/2023 16:11 223,236.57 Dominican Pesos           Final Report: 14/07/2023 16:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Josema Solutions, SRL 223,236.57 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 200,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO EN GALON 50 GAL 90 4,500.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 250 GAL 350 87,500.00           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO P/FREGAR VERDE 150 UD 18 2,700.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES P/LIMPIEZA NEGRO (PAQUETE) 100 UD 110 11,000.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 100 UD 165 16,500.00         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE CERAMICA (DESCALINE) 30 GAL 400 12,000.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE 8 ONZAS (AEROSOL) 150 UD 130 19,500.00           8 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA EN YARDA BLANCA Y AMARILLA 100 YD 60 6,000.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER N0. 32 (MARCA RECONOCIDA) 100 UD 175 17,500.00           10 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE METAL 20 UD 550 11,000.00         11 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA PARA CUCARACHAS EN SPRAY 400 ML. 25 UD 498 12,450.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1405428 Informe final de la selección DO1.AWD.1405428 14/07/2023 16:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.468457 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0439 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 14/07/2023 15:49 (UTC -4 hours) Detail