Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
181,835 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HDPB-DAF-CM-2023-0069
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUAVIZANTE, DETERGENTE , DESGRASANTE, NEUTRALIZANTE, CLORO, QUITA MANCHAS, GAFAS DE LABORATORIO , ENTRE OTROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUAVIZANTE, DETERGENTE , DESGRASANTE, NEUTRALIZANTE, CLORO, QUITA MANCHAS, GAFAS DE LABORATORIO , ENTRE OTROS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle santome zona colonial 208 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/07/2023 10:05:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2023 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/07/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/07/2023 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/07/2023 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2023 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,160.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
5,220.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
8,675.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,265.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
16,160.60
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
214,565.30
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO REQ-VARIAS LAVANDERIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/08/2023 11:14:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA REQ-VARIAS LAVANDERIA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS REQ-VARIAS LAVANDERIA.pdf
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CERTIFICACION DE FONDO REQ-VARIAS LAVANDERIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1415013
02/08/2023 11:24
16,160.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/08/2023 11:24
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Contract Value
Document(s)
Rofasa Farma, S.A.S.
16,160.6 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
181,835.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE TANQUE DE 55GLS
1
UD
13,190
13,190.00
2
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE LIQUIDO TANQUE 55GLS
1
UD
18,800
18,800.00
3
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DESGRASANTE LIQUIDO TANQUE 55GLS
1
UD
18,745
18,745.00
4
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTE LIQUIDO TANQUE DE 55GLS
1
UD
8,100
8,100.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIQUIDO TANQUE DE 55GLS
1
UD
8,100
8,100.00
6
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
QUITA MOHO B63
1
UD
540
540.00
7
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.7.2.03
GLUFAR PLUS
1
GAL
2,800
2,800.00
8
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
MADACIDE FD
1
GAL
2,800
2,800.00
9
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
GETINGE CLEAN
1
GAL
2,800
2,800.00
10
46181804 - Gafas protecto
(...)
46181804 - Gafas protectoras
2.3.9.9.04
GAFAS DE LABORATORIO ANTILIQUIDO
6
UD
890
5,340.00
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADORES GLADE VAINILLA
48
UD
590
28,320.00
12
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.7.2.03
STERILMAX DESINFECTANTE
24
GAL
2,750
66,000.00
13
51102709 - Peróxido de hi
(...)
51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico
2.3.4.1.01
AGUA OXIGENADA PARA LAVANDERIA
18
GAL
350
6,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1415013
Informe final de la selección DO1.AWD.1415013
02/08/2023 11:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.473322
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2023-0069 publicada por Hospital Docente Padre Billini
02/08/2023 11:14
(UTC -4 hours)
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