Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	58,730.1 Dominican Pesos
Request Reference:	TNR-UC-CD-2023-0043
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza 3er trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza 3er trimestre
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/07/2023 15:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/07/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

18,195.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	778.80 DOP	----	View
2.3.9.1.01	4,672.80 DOP	----	View
2.3.3.2.01	12,744.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales de Limpieza 3er trimestre	18,195.60 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1690204586221CJF5Z	1	18,195.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/07/2023 15:47:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

14/07/2023 16:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/07/2023 10:17:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/07/2023 10:46:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/07/2023 10:48:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/07/2023 12:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/07/2023 15:10:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/07/2023 11:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/07/2023 11:54:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/07/2023 11:57:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/07/2023 12:54:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requisición Mat. de Limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra CD-0040.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Fondos CD-0040.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1409143

21/07/2023 15:58

28,136.53 Dominican Pesos

Final Report:

21/07/2023 15:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

18,195.6 Dominican Pesos

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Roslyn, SRL

9,940.93 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza 3er trimestre

Subtotal
58,730.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plástica Negra 18x24 cal. 120 1000/1

PAQ

1,171.5

1,171.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla de baño precortada 6/1

1,100

22,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro 4 Lt.

GAL

616.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón de Cuaba líquido 4Lt.

GAL

117.7

706.20

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas

1,980.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies

877.8

15,800.40

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

Limpiador tipo Descaline 4 Lt.

GAL

198

792.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas (escobillon plastico y palo de madera)

132

660.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante antibacterial aromatizado 4 Lt.

GAL

110

2,200.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol Isopropilico 70%, 4Lt.

770

1,540.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas rectangular 500/1 desechables

116.6

5,830.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas cuadradas 100/1 desechables

62.7

1,254.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla para cocina 12/1

2,200.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón de metal redondo para oficina 12 pulgadas

330

1,980.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1409143	Informe final de la selección DO1.AWD.1409143	21/07/2023 15:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.469195	La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2023-0043 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	18/07/2023 15:47 (UTC -4 hours)	Detail