Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
32,865 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-UC-CD-2023-0123
Request Name:
Compra de artículos tecnológico
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos tecnológico
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/07/2023 12:00:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/07/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/07/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,998.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
16,705.02
DOP
----
View
2.3.9.2.01
18,766.24
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,526.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de articulo informático
37,998.25
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16899504203100N5Cc
1
37,998.25
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2023 09:32:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/07/2023 15:50:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/07/2023 10:05:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/07/2023 11:54:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Contratacion.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1407612
21/07/2023 10:11
37,998.27 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/07/2023 10:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
37,998.27 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,865.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
UPS DE 500 VA
7
UD
2,400
16,800.00
1
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA ROM DDR2 DE 4 GB
7
UD
380
2,660.00
1
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM DDR3 DE 4 GB
7
UD
290
2,030.00
1
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO
4
UD
290
1,160.00
1
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
MOUSE
3
UD
295
885.00
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO SATA DE 500GB
7
UD
850
5,950.00
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO SATA HDD PARA LAPTO DE 500GB
1
UD
1,800
1,800.00
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA PARA COMPUTADORA
15
UD
80
1,200.00
1
43202208 - Ensamblajes de
(...)
43202208 - Ensamblajes de plomo
2.3.9.2.01
CABLE PARA IMPRESORA USB
4
UD
95
380.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1407612
Informe final de la selección DO1.AWD.1407612
21/07/2023 10:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.469314
La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0123 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
19/07/2023 09:32
(UTC -4 hours)
Detail