Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	12,980 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-UC-CD-2023-0062
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/07/2023 10:05:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/07/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/07/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/07/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/07/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

7,559.87 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	4,663.84 DOP	----	View
2.3.9.9.04	1,279.66 DOP	----	View
2.3.9.6.01	698.88 DOP	----	View
2.3.9.9.05	917.49 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,559.87 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	CC-258-2023	1	7,559.87 DOP	Vencido	CC-258-2023-FERRETERIA OCHOA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2023 14:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	13/07/2023 20:31:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOL-0062-2023-MANTENIMIENTO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CEF- 101-2023-MANTENIMIENTO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1408340

20/07/2023 15:23

7,559.86 Dominican Pesos

Final Report:

20/07/2023 15:23

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Ochoa, SA

7,559.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
12,980.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CODO HG 1¨

280.00

39121539 - Conmutadores d(...)

2.3.9.6.01

CODO HG 2¨

150

600.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

NIPLE 122 X 2

1,000

1,000.00

31161803 - Arandelas de f(...)

2.3.6.3.06

NIPLE HG 15¨X 1¨

300

300.00

76111501 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

NIPLE 24¨X 1

300

600.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

NIPLE HG 30¨ X 2¨

300

600.00

42192210 - Sillas de rued(...)

2.6.3.1.01

NIPLE HG 40¨X 2

350

350.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

NIPLE HG 44¨X 2

350

350.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

TEFLON LIQUIDO

1,500

1,500.00

31162804 - Topes de puert(...)

2.3.9.8.02

TUBO HG 1¨X 20¨PIE

1,800

1,800.00

31161803 - Arandelas de f(...)

2.3.6.3.06

TUBO HG 2¨X 20¨PIE

2,800

5,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1408340	Informe final de la selección DO1.AWD.1408340	20/07/2023 15:23 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.468784	La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2023-0062 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	17/07/2023 14:36 (UTC -4 hours)	Detail