Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
293,440 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ZOODOM-DAF-CM-2023-0031
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2023
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/07/2023 15:04:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/07/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/07/2023 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,412.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
27,399.72
DOP
----
View
2.3.3.2.01
14,012.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2023
41,412.22
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689706657079VLOgr
1
41,412.22
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/07/2023 14:17:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/07/2023 19:19:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/07/2023 11:57:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/07/2023 12:06:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/07/2023 13:12:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/07/2023 15:24:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/07/2023 15:40:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2023.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2023.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1406148
18/07/2023 09:14
165,065.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/07/2023 09:14
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
59,664.34 Pesos Dominicanos
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Suministros Guipak, SRL
41,412.22 Pesos Dominicanos
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Allinonesupply, SRL
43,457.04 Pesos Dominicanos
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J3dplast, SRL
13,452 Pesos Dominicanos
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FL&M Comercial, SRL
7,080 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 3ER TRIMESTRE 2023
-
Subtotal
293,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE BLANQUEADORES
300
GAL
120
36,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE FRAGANCIA BEBE
150
GAL
160
24,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR CON FRANGANCIA LIMON
70
GAL
180
12,600.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS
50
UD
160
8,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO CON FRAGANCIA ALMENDRA
70
GAL
160
11,200.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO PRECORTADO GENERICO
250
UD
200
50,000.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRECORTADO COLOR BLANCO GENERICO
200
UD
250
50,000.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE M COLOR NEGRO
24
UD
160
3,840.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE L COLOR NEGRO
48
UD
160
7,680.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS BLANCAS T/BOLSO NO.72 CALIBRE 90 (MILLAR)
6
MIL
4,300
25,800.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS 55 GL CALIBRE 120 (MILLAR)
7
MIL
2,600
18,200.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO EXTRA-FUERTE
50
UD
80
4,000.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS CON ESPONJA
50
UD
60
3,000.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
CAJA DE PAPEL TOALLA DOBLE HOJA 12/1 ABSORBENTE (SIN DIBUJO, SIN OLOR)
2
CAJ
3,000
6,000.00
15
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
CAJAS DE PAÑUELOS FACIALES (150 HOJAS)
8
UD
160
1,280.00
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
UNDS DE SUAPER NO.36 COLOR BLANCO
12
UD
120
1,440.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR ELECTRICO 6.2 ONZ FRAGANCIA CANELA, MANZANA Y BRISA HAWIANA
6
UD
600
3,600.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN ACEITES PARA DISPENSADOR ELECTRICO 2/1 CANELA Y BRISA HAWAI
12
UD
350
4,200.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA VEHICULOS
6
UD
400
2,400.00
20
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DESGRASANTES
12
GAL
150
1,800.00
21
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS METALICOS 22 DIENTES T/MANITA
24
UD
550
13,200.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS
20
UD
50
1,000.00
23
10191506 - Mata – roedore
(...)
10191506 - Mata – roedores
2.3.7.2.05
VENENO PARA RATAS EN BARRAS TRIANGULADAS COLOR ROSADO
12
LB
350
4,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1406148
Informe final de la selección DO1.AWD.1406148
18/07/2023 09:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.468769
La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2023-0031 publicada por Parque Zoológico Nacional
17/07/2023 14:17
(UTC -4 hours)
Detail