Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
210,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2023-0042
Request Name:
Adquisicion de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/07/2023 13:30:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/07/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/07/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/07/2023 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,106.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
173,106.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
173,106.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16899562657847v3KQ
1
173,106.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
18/07/2023 08:30:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/07/2023 17:37:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/07/2023 11:59:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/07/2023 14:14:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
13/07/2023 15:33:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/07/2023 10:13:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
14/07/2023 12:32:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
14/07/2023 12:56:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
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FR-CYC-002 Formulario Debida Diligencia Proveedores (1).docx
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FR-DYC-005. V1 FORMULARIO DE CONTROLES PARA SOCIOS DE NEGOCIOS.docx
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Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
Other
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2 COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOC2023-000202.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas -Adquisicion Papel higienico.docx.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1407322
18/07/2023 15:27
173,106 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/07/2023 15:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
173,106 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
1411 - Productos de papel (T3)
-
Subtotal
210,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico Industrial
1,500
UD
140
210,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1407322
Informe final de la selección DO1.AWD.1407322
18/07/2023 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.468912
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2023-0042 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
18/07/2023 08:30
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.468345
RE: DISCREPANCIA EN LAS ESPECIFICACIONES
14/07/2023 13:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.468247
DISCREPANCIA EN LAS ESPECIFICACIONES
14/07/2023 10:47
(UTC -4 hours)
Detail