Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,526 Dominican Pesos   Request Reference: COE-UC-CD-2023-0009   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS VARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS VARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2023 12:31:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/07/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/07/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/07/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/07/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/07/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/07/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,022.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 7,044.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 16,048.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 7,929.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS VARIOS 31,022.20  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702408631903E7lDV 1 31,022.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/07/2023 10:42:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/07/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1405016 13/07/2023 10:49 31,022.2 Dominican Pesos           Final Report: 13/07/2023 10:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 31,022.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,526.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA PLANA 3/8 GALV. 96 UD 5 480.00           2 31162103 - Anclajes de pa(...)31162103 - Anclajes de pared 2.3.6.3.06 CAJA 2X4 DE 1/2 1.2 METAL 4 UD 30 120.00           3 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 SOPORTE CHANNEL P/TUB METAL DE 1-1/2 (UNISTRUT) 6 UD 700 4,200.00           4 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 SOPORTE CHANNEL P/TUB METAL DE 3/4 (UNISTRUT) 6 UD 500 3,000.00           5 31162103 - Anclajes de pa(...)31162103 - Anclajes de pared 2.3.6.3.06 TARUGO PM 3/8 X 1-3/4 (S) 24 UD 20 480.00           6 31162103 - Anclajes de pa(...)31162103 - Anclajes de pared 2.3.6.3.06 TARUGO PM 5/16 X 1-1/2 (UNID) 36 UD 25 900.00           7 39121704 - Placas de pare(...)39121704 - Placas de pared 2.3.9.8.02 TOMA CORRIENTE 2P+T15A 127V 4 UD 60 240.00           8 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TORNILLO C/EXAG 3/8 X 1-1/2 (TIRAF) 24 UD 7 168.00           9 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TORNILLO C/EXAG 5/16 X 1-1/2 (TIRAF) (UNID) 36 UD 8 288.00           10 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLAS DE PLATA 6 UD 25 150.00           11 40151607 - Compresores re(...)40151607 - Compresores refrigerantes 2.3.9.8.01 REFRIGERANTE R 410 25 LBS 1 UD 7,500 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1405016 Informe final de la selección DO1.AWD.1405016 13/07/2023 10:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.467804 La lista de oferentes del proceso COE-UC-CD-2023-0009 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias 13/07/2023 10:42 (UTC -4 hours) Detail