Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,480 Dominican Pesos   Request Reference: HDRJM-UC-CD-2023-0274   Request Name: MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2023 13:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/07/2023 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/07/2023 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/07/2023 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/07/2023 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/07/2023 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/07/2023 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/07/2023 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2023 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2023 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,480.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 525.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 22,175.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 38,280.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 67,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-0274 1 128,480.00  DOP Vencido certificacion 027420230712_17040637.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/07/2023 13:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 027420230712_17043902.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificacion 027420230712_17040637.pdf Certificación DGII de pago de impuestos al día Download ficha tecnica 027420230712_17033742.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1404419 12/07/2023 13:45 151,259.9 Dominican Pesos           Final Report: 12/07/2023 13:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Empresa Rotricomercial, SRL 151,259.9 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE OFICINA -         Subtotal 128,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCOS 3 UD 2,350 7,050.00         2 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 FOLDER AMARILLO 8 CAJ 1,595 12,760.00         3 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 FOLDER VERDE 8 CAJ 1,595 12,760.00         4 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 FOLDER ROJO 8 CAJ 1,595 12,760.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO 5 CAJ 385 1,925.00         6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE HOJA 100 UD 675 67,500.00           7 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERAS 3 UD 175 525.00           8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 6 UD 1,590 9,540.00           9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE MEGRO 2 UD 675 1,350.00           10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE AZUL 2 UD 675 1,350.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 GOMITAS 12 UD 80 960.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1404419 Informe final de la selección DO1.AWD.1404419 12/07/2023 13:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.467542 La lista de oferentes del proceso HDRJM-UC-CD-2023-0274 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón 12/07/2023 13:37 (UTC -4 hours) Detail