Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	92,051.95 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-UC-CD-2023-0054
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE P /MAYORDOMIA TRIMESTRE JULIO-SEPT-2023
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE P /MAYORDOMIA TRIMESTRE JULIO-SEPT-2023
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/07/2023 16:01:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/07/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/07/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/07/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/07/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/07/2023 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2023 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

49,147.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	5,575.50 DOP	----	View
2.3.7.2.99	3,451.50 DOP	----	View
2.3.9.1.01	30,090.00 DOP	----	View
2.2.8.5.03	10,030.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE P /MAYORDOMIA TRIMESTRE JULIO-SEPT-2023	49,147.00 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	CC-247-2023	1	49,147.00 DOP	Vencido	CC-247-2023-RICARDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/07/2023 12:39:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	12/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	12/07/2023 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CEF-0087 -.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL-0054- MAYORDOMIA JULIO-SEP-2023.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1404827

13/07/2023 14:07

82,619.34 Dominican Pesos

Final Report:

13/07/2023 14:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Leopeña, SRL

33,472.34 Dominican Pesos

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Ricardo Abreu Abreu

49,147 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

INSUMOS DE MAYORDOMIA

Subtotal
92,051.95

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

ALCANFOR

GAL

18.75

1,500.00

76111501 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

AMBIENTADOR GALON

GAL

193.71

3,874.20

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GALON AL 5.5%

GAL

150

6,750.00

41121813 - Cubetas

2.3.9.3.01

DESINFECTANTE

102.77

4,624.65

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY

517.8

9,320.40

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE GEL DE MANO

190

2,850.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE LIBRAS (ACE)

110

31.07

3,417.70

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR P/JABON

1,100

6,600.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 55 GLS NEGRA

2,500

22,500.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

FUNDAS 30 GLS NEGRA

2,000

16,000.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

JABON DE CUABA

GAL

250

5,000.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANO

170

5,100.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

PINES ESPUMA

375

1,500.00

41121813 - Cubetas

2.3.9.3.01

POTE SPRAY-ATOMIZADOR

140

1,680.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

VAINILLA GALON

125

375.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

VINAGRE BLANCO GALON

GAL

120

960.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1404827	Informe final de la selección DO1.AWD.1404827	13/07/2023 14:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.467897	La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2023-0054 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	13/07/2023 12:39 (UTC -4 hours)	Detail