Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,195,487.5 Pesos Dominicanos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2023-0120   Request Name: Adquisición de materiales y equipos de limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y equipos de limpieza.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/07/2023 13:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/07/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2023 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2023 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2023 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,195,487.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,118,787.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 76,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales y equipos de limpieza. 1,195,487.50  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689365230876uulc2 1 1,195,487.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/07/2023 15:46:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/07/2023 13:55:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/07/2023 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES 0120.pdf Download SOLICITUD 0120.pdf Download F033_Of_Economica.docx Download FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc Other Download SNCC_D027_Orden_Compra.docx Purchase Order Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1405550 14/07/2023 15:57 1,195,487.5 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 14/07/2023 15:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Conamar, SRL 1,195,487.5 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,195,487.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper de algodon No. 32 400 UD 342.2 136,880.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escabas plásticas. 200 UD 324.5 64,900.00           1 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Saco de detergente 30 Lbs 275 UD 1,947 535,425.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda No. 100 Gls paq. 100/1 150 UD 1,062 159,300.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda No. 55 Gls paq. 100/1 100 UD 944 94,400.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda No. 17 Gls paq. 100/1 140 UD 413 57,820.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda No. 35 Gls paq. 100/1 125 UD 560.5 70,062.50         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo 12/1 papel suave y absorbente, rollo de larga duración 100% biodegradable 30 UD 1,829 54,870.00         1 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilleta jumbo paq. 500/1 100 UD 218.3 21,830.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1405550 Informe final de la selección DO1.AWD.1405550 14/07/2023 15:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.468454 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2023-0120 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 14/07/2023 15:46 (UTC -4 hours) Detail