Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 2,475,000 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2016-0029   Request Name: Compra de combustible para consumo de varias Oficinas Regionales, asignación a varios Gerente Regionales, Flotilla Vehicular y planta eléctrica de la Oficina Principal y Asignación a Gerentes y Encarg   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de combustible para consumo de las Oficinas Regional y   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2016 10:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 26/08/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2016 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 26/08/2016 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 29/08/2016 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 29/08/2016 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 29/08/2016 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 29/08/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/08/2016 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/08/2016 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 29/08/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 31/08/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración Varias Certificaciones   Documento de Justificación: Certificaciones de fondo.pdf    Valor total del presupuesto 2,475,000.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.7.1.01 2,275,000.00  DOP Configurar 2.3.7.1.02 200,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.117807 30/08/2016 14:36 2,475,000 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Hipolito Polonia, SRL 150,000 Dominican Pesos             Feliz Ruiz Comercial, SRL 150,000 Dominican Pesos             Grupo Dionicio Ramirez, SRL 150,000 Dominican Pesos             JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA 5,000 Dominican Pesos             JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA 150,000 Dominican Pesos             Cetiosa, EIRL 150,000 Dominican Pesos             JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ 150,000 Dominican Pesos             Elías Pérez Combustibles, SRL 150,000 Dominican Pesos             Nas, E.I.R.L 155,000 Dominican Pesos             Nas, E.I.R.L 150,000 Dominican Pesos             MAZARA COMERCIAL & ASOCIADOS, SRL 15,000 Dominican Pesos             Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL 200,000 Dominican Pesos             Súper Estación de Servicios Múltiples On The Boulevard, SRL 900,000 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,475,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para consumo Oficina Regional Distrito Nacional 1 UD 150,000 150,000.00           2 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para consumo Oficina Regional Valdesia 1 UD 150,000 150,000.00           3 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para consumo Oficina Regional El Valle 1 UD 150,000 150,000.00           4 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para consumo Oficina Regional Norcentral 1 UD 150,000 150,000.00           5 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para consumo Oficina Regional Noroeste 1 UD 150,000 150,000.00           6 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para consumo Oficina Regional Nordeste 1 UD 150,000 150,000.00           7 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para consumo Oficina Regional Central 1 UD 150,000 150,000.00           8 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para consumo Oficina Regional Enriquillo 1 UD 150,000 150,000.00           9 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para asignacion a Gerente Regional El Valle, mes de Agosto 1 UD 5,000 5,000.00           10 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para Gerente Regional Este, meses de junio, julio y agosto 1 UD 15,000 15,000.00           11 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Gasoil para planta eléctrica 1 UD 200,000 200,000.00           12 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para consumo para Flotilla Vehicular de esta Oficina Principal 1 UD 900,000 900,000.00           13 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Combustible para asignación a Gerente y Encargados Oficina Principal 1 UD 155,000 155,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...