Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

520,574.7 Dominican Pesos
 
CERTV-DAF-CM-2023-0043 
Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizadas por diferentes dependencias de esta CERTV Dirigido a MIPYMES MUJER. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizadas por diferentes dependencias de esta CERTV Dirigido a MIPYMES MUJER. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/07/2023 14:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/07/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2023 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
166,520.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0167,820.50  DOP----View
2.3.1.1.0124,360.00  DOP----View
2.3.3.2.0174,340.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO166,520.50  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1693501274572V6jYC1166,520.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/08/2023 10:32:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/07/2023 19:27:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/07/2023 09:44:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
13/07/2023 12:11:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
13/07/2023 13:40:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
13/07/2023 13:52:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CONVOCATORIA 0043.pdfOtherDownload
PLIEGO 0043.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD 0043.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.141461002/08/2023 11:12397,906.73 Dominican Pesos
    Final Report:02/08/2023 11:12Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL166,520.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
    Luyens Comercial, SRL84,527.26 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
    Comercial Yaelys, SRL146,858.97 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 1-
    
Subtotal
520,574.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL 12GAL466.15,593.20
    
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR. BRISA MARINA,136UD129.817,652.80
    
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES P DISP. FRAG. BRISA MARINA, PIÑA, VAINILLA LAVANDA.100UD495.649,560.00
    
 
4
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA700LB47.233,040.00
    
 
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS CON ESPONJA PARA FREGAR200UD29.55,900.00
    
 
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDE PARA FREGAR 150UD23.63,540.00
    
 
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AROMATIZANTE 60GAL35421,240.00
    
 
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESINFECTANTES CLORO 60GAL1187,080.00
    
 
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS C/PALO10UD206.52,065.00
    
 
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/1 SUAVE CON LÍNEAS DE CORTES30UD1,646.149,383.00
    
 
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 12/1 CON LÍNEAS DE CORTES60UD2,074.44124,466.40
    
 
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS PARA BASURA 05 GLS50PAQ147.57,375.00
    
 
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS PARA BASURA 13 GLS50PAQ271.413,570.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS PARA BASURA 30 GLS50PAQ365.818,290.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS PARA BASURA 55 GLS50PAQ53126,550.00
    
 
16
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ 20/1120UD35442,480.00
    
17
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01INCEPTICIDA EN AEROSOL 360ML15UD348.15,221.50
    
 
18
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01BOLAS DE JABÓN AZUL DE FREGAR100UD35.43,540.00
    
19
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON P/ MANOS DE ALMENDRA 20GAL147.52,950.00
    
 
20
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR BLANCA 500LB41.320,650.00
    
 
21
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIARDOR DE CERRAMICAS12GAL247.82,973.60
    
 
22
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01MALLA PARA ORINAL (FILTRO)100UD271.427,140.00
    
 
23
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE 5UD2361,180.00
    
 
24
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS 6 OZ6PAQ1,327.57,965.00
    
 
25
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS NÚMERO 8 OZ6PAQ1,5349,204.00
    
 
26
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PARA CAFÉ 40Z6PAQ1,0626,372.00
    
 
27
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR EN ESPUMA 22 0Z 12UD466.15,593.20
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/08/2023 11:12 (UTC -4 hours)
Detail
02/08/2023 10:32 (UTC -4 hours)
Detail