Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 655,030 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CM-2023-0111   Request Name: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ASDE   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/07/2023 16:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/07/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/07/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/07/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/07/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 804,937.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.3.04 11,210.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 191,219.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 36,816.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,532.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 545,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 804,937.00  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 804,937.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS LIMPIEZA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/07/2023 11:27:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/07/2023 17:27:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/07/2023 08:51:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/07/2023 12:06:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS 1.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUERIMIENTO 1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA LIMPIEZA 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1407406 18/07/2023 12:19 804,937 Dominican Pesos           Final Report: 18/07/2023 12:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rayamel Group, SRL 804,937 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 655,030.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 AMBIENTADOR EN SPRAY 8 ONZAS 100 UD 85 8,500.00         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE CERAMICA (DESCALIN) 150 GAL 185 27,750.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA 150 GAL 80 12,000.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE GOMA PARA LIMPIEZA 300 UD 120 36,000.00         5 42211604 - Guantes de bañ(...)42211604 - Guantes de baño para los discapacitados físicamente 2.3.9.3.01 PARES DE GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA 400 UD 72 28,800.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 300 GAL 60 18,000.00         7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALAS PLASTICAS RECOGEDORA DE BASURA 500 UD 75 37,500.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO BLANCO JUMBO 6/1 500 PAQ 625 312,500.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA SLIM ROLLOS 6/1 200 PAQ 625 125,000.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR P/ BAÑO 150 UD 40 6,000.00         11 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA LIMPIEZA DE INODOROS 100 UD 125 12,500.00         12 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACOS DETERGENTE EN POLVO 30/1 30 UD 1,016 30,480.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1407406 Informe final de la selección DO1.AWD.1407406 18/07/2023 12:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.469031 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0111 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 18/07/2023 11:27 (UTC -4 hours) Detail