Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 433,842.1 Pesos Dominicanos   Request Reference: CAASD-DAF-CM-2023-0147   Request Name: Adquisición de lubricantes para ser utilizados en el mantenimiento a los generadores de la Zurza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de lubricantes para ser utilizados en el mantenimiento a los generadores de la Zurza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/07/2023 16:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 348,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 23,600.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 324,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago único 348,100.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1690312997168m5u3h 1 348,100.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/07/2023 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 12/07/2023 15:00:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 12/07/2023 16:09:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/07/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA CM-0147_0001.pdf Other Download tdr cm-0147_0001.pdf Download solicitud cm-0147_0001.pdf Download convocatoria cm-0147_0001.pdf Other Download MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1410716 25/07/2023 12:09 348,100 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 25/07/2023 12:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Liru Servicios Multiples, SRL 348,100 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales y equipos para uso de las brigadas operativas. -         Subtotal 402,511.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12181601 - Aceites sintét(...)12181601 - Aceites sintéticos 2.3.7.1.05 Aceite 5 UD 80,502.3 402,511.50 1.2         Adquisición de piezas y equipos para uso del taller vehicular de la institución. -         Subtotal 31,330.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtros de aceite A-116 SP 8 UD 2,285.05 18,280.40           2 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtros de aceite B-7576 4 UD 2,285.05 9,140.20           3 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtros de Gas-oil A-15 8 UD 488.75 3,910.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1410716 Informe final de la selección DO1.AWD.1410716 25/07/2023 12:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.471121 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0147 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 25/07/2023 11:57 (UTC -4 hours) Detail