Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	187,090 Dominican Pesos
Request Reference:	Teatro Nacional-UC-CD-2023-0026
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL 3ER TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/07/2023 12:09:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/07/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2023 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2023 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/07/2023 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/07/2023 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	10/07/2023 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/07/2023 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

163,168.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	79,399.84 DOP	----	View
2.3.3.2.01	80,688.40 DOP	----	View
2.3.7.1.05	3,079.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PROLIMPISO SRL	163,168.04 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	Teatro Nacional-UC-CD-2023-0026	1	163,168.04 DOP	Vencido	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/07/2023 11:44:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1408719

20/07/2023 14:40

163,168.04 Dominican Pesos

Final Report:

20/07/2023 14:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimpiso, SRL

163,168.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
187,090.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

GAL

110

3,960.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO

240

190

45,600.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA C/PALO

250

2,000.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR JABON LIQUIDO

1,500

30,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA TRANSPARENTE 24X30 13 GAL

70.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 36X54 55GAL

180.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AMBIENTADOR

GAL

250

12,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANOS

GAL

175

6,300.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA DE MANO 600´´

180

270

48,600.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERILLETA DE MANO 500/1

PAQ

125

5,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA 40´´X36´´

720.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE CRISTALES

GAL

300

1,800.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE ACIDO DESCALIN

GAL

410

2,460.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

2,400.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SOLIDO(PIEDRA DE BAÑO)

200

14,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

300.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA COCINA

150

1,800.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY

150

5,400.00

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

PENETRANTE WD-40

300

1,800.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESENGRASANTE LIQUIDO

GAL

450

2,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1408719	Informe final de la selección DO1.AWD.1408719	20/07/2023 14:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.469913	La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-UC-CD-2023-0026 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito	20/07/2023 11:44 (UTC -4 hours)	Detail