Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 448,840 Dominican Pesos   Request Reference: ASDO-DAF-CM-2023-0039   Request Name: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE, A SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE ASEO Y DRENAJE DEL MUNICIPIO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y DRENAJE, A SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE ASEO Y DRENAJE DEL MUNICIPIO.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/07/2023 12:06:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/07/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/07/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/07/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/07/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 448,840.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 163,900.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 203,990.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 67,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 13,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 120 2023 635,500.00  DOP Vencido CERTIFICACION 120.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/07/2023 12:06:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/07/2023 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/07/2023 15:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION 120.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA MT.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA MT.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1409125 21/07/2023 12:16 243,126.37 Dominican Pesos           Final Report: 21/07/2023 12:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Allinonesupply, SRL 243,126.37 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 448,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA CUADRADA 50 UD 1,025 51,250.00         2 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA DE CORTE 15 UD 1,050 15,750.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 30 UD 290 8,700.00         4 20111709 - Herramientas o(...)20111709 - Herramientas o kits de accesorios para perforar pozos 2.6.5.7.01 ARAÑA DE METAL CON SU PALO 30 UD 625 18,750.00         5 20111709 - Herramientas o(...)20111709 - Herramientas o kits de accesorios para perforar pozos 2.6.5.7.01 PICO 15 UD 1,720 25,800.00         6 20111709 - Herramientas o(...)20111709 - Herramientas o kits de accesorios para perforar pozos 2.6.5.7.01 RASTRILLO DE METAL 15 UD 1,390 20,850.00           7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR CON PALO 15 UD 350 5,250.00         8 20111709 - Herramientas o(...)20111709 - Herramientas o kits de accesorios para perforar pozos 2.6.5.7.01 CARRETILLA 10 UD 9,850 98,500.00         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES 200 UD 385 77,000.00           10 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 PARES DE BOTA DE GOMA 50 UD 1,185 59,250.00           11 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECO REFLECTORES 50 UD 720 36,000.00           12 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 MANGUERA DE SUCCIÓN DE 4 PULGADA 30 FT 1,058 31,740.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1409125 Informe final de la selección DO1.AWD.1409125 21/07/2023 12:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.470353 La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CM-2023-0039 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste 21/07/2023 12:06 (UTC -4 hours) Detail