Contract Notice Detail
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Base Total Price:
699,995.85 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2023-0051
Request Name:
Compra de insumos de limpiezas y papel higiénicos para el trimestre julio-septiembre 2023 de la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de insumos de limpiezas y papel higiénicos para el trimestre julio-septiembre 2023 de la Institución.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2023 15:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/07/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
515,140.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
274,645.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
233,195.60
DOP
----
View
2.3.7.2.05
7,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
233201
Credito
515,140.60
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-323
1
515,140.60
DOP
Vencido
2023_323_certificado_de_cuota_a_comprometer_.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2023 14:56:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/07/2023 17:04:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/07/2023 10:47:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/07/2023 14:26:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/07/2023 15:24:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/07/2023 16:07:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
13/07/2023 09:57:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
13/07/2023 12:29:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
13/07/2023 12:55:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
13/07/2023 13:35:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
13/07/2023 13:45:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
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Certificado_de_apropiacion_presupuestaria_ (1).pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1).docx
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Especificaciones Técnicas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1407741
20/07/2023 09:09
515,140.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/07/2023 09:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
515,140.6 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
699,995.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Dispensador (para dispensador 83150)
100
UD
2,200
220,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico (para dispensador 83410 u 83460)
100
UD
850
85,000.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas)
80
UD
500
40,000.00
4
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Fundas negras de 55 galones para basura
1,050
PAQ
76.19
79,999.50
5
47121708 - Bolsas higiéni
(...)
47121708 - Bolsas higiénicas
2.3.9.1.01
Fundas negras de 13 galones para basura
900
PAQ
83.33
74,997.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Alcohol isopropilico 70%
50
GAL
700
35,000.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Suapes No.36
30
UD
500
15,000.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida para insectos en spray 400 ml
20
UD
500
10,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido (Contenido del producto: ácido fosfórico en solución, ácido sulfámico, ácido muriático en solución y pH ácido)
20
GAL
400
8,000.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidróxido de sodio
70
GAL
214.28
14,999.60
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desengrasante
15
GAL
533.33
7,999.95
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja con brillo verde de fregar, con calidad 3M para limpieza profunda cocina
80
UD
100
8,000.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Atomizador plástico blanco o transparente de 500ml
30
UD
200
6,000.00
14
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray 19 onzas (fragancia: variada)
30
UD
466.66
13,999.80
15
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Desinfectante de piso (brisa marina, aroma de campo, citrico y frutas, rocio de lavanda 3.74 L)
100
GAL
400
40,000.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
25
PAQ
360
9,000.00
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón líquido lavaplatos de fregar limón
80
GAL
150
12,000.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Aromatizante en pastilla para baños, con gancho plastico para la taza del inodoro (Aromas: variados)
100
UD
100
10,000.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla microfibra (Calidad) amarilla o azul
100
UD
100
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1407741
Informe final de la selección DO1.AWD.1407741
20/07/2023 09:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.469572
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2023-0051 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
19/07/2023 14:56
(UTC -4 hours)
Detail