Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 63,637.4 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2023-0223   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/07/2023 09:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/07/2023 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/07/2023 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/07/2023 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/07/2023 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/07/2023 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2023 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2023 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2023 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,637.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 3,528.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,561.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 466.10  DOP ---- View 2.3.9.8.02 36,639.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,442.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 63,637.40  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689192198815eWQcy 1 63,637.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2023 11:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/07/2023 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 0223.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0223.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1402625 12/07/2023 15:41 63,637.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/07/2023 15:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL 63,637.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 63,637.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 TUBERIA DE COBRE DE ¾ (PIE) 50 UD 270.22 13,511.00         2 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 TUBERIA DE COBRE DE 3/8 (PIE) 50 UD 87.32 4,366.00         3 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA 14/4 (PIE) 60 UD 40.71 2,442.60         4 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 TANQUE DE REFRIGERANTE R-410 1 UD 12,950.5 12,950.50         5 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 TANQUE FREON R-22 1 UD 7,611 7,611.00         6 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 ROLLO CINTA DUTEY NEGRO 1 UD 466.1 466.10           7 31162501 - Soportes para (...)31162501 - Soportes para estanterías 2.3.6.3.06 PALOMETA P/ CONDENSADOR GRANDE 2 UD 1,764.1 3,528.20         8 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE P/ LAVAMANO MONOMANDO 6 UD 3,127 18,762.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1402625 Informe final de la selección DO1.AWD.1402625 12/07/2023 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.466745 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2023-0223 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 10/07/2023 11:01 (UTC -4 hours) Detail