Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
170,793 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-UC-CD-2023-0190
Request Name:
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, ETIQUETAS TERMICAS, DETECTOR DE TONOS, SWITCH, BOCINA, PLUMERO, TONER Y XADSP -2010PGR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, ETIQUETAS TERMICAS, DETECTOR DE TONOS, SWITCH, BOCINA, PLUMERO, TONER Y XADSP -2010PGR
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE SANTOME 208 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2023 11:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2023 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
176,950.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
70,299.87
DOP
----
View
2.3.3.2.01
67,890.12
DOP
----
View
2.6.5.5.01
8,496.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
2,714.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
11,044.80
DOP
----
View
2.3.3.1.01
16,505.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
176,950.78
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
201,535.74
DOP
Vencido
CERTICACION DE FONDO REQ.-VARIAS IMPRESORA DE CARNET.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2023 14:06:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2023 10:23:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA REQ.-VARIAS IMPRESORA DE CARNET.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNCIA REQ.-VARIAS IMPRESORA CARNET.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTICACION DE FONDO REQ.-VARIAS IMPRESORA DE CARNET.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1404017
11/07/2023 14:22
176,950.78 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/07/2023 14:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
176,950.78 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
170,793.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
IMPRESORA DE CARNET TIPO ZEBRA ZC300
1
UD
61,258
61,258.00
2
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
ETIQUETA TERMICA 2*1 PULGADA PARA IMPRESORA ZEBRA LP 2824 PLUS
100
UD
495
49,500.00
3
32101519 - Detectores
2.3.9.6.01
DETECTOR DE TONOS PARA RJ45 PROFESIONAL + PAQUETE DE BATERIA
1
UD
3,585
3,585.00
4
43222821 - Panel de conex
(...)
43222821 - Panel de conexiones
2.6.5.5.01
SWITCH 5 PUERTOS TP LINK 10/100
20
UD
695
13,900.00
5
43222821 - Panel de conex
(...)
43222821 - Panel de conexiones
2.6.5.5.01
SWITCH 8 PUERTOS TP LINK 10/100
5
UD
1,200
6,000.00
6
52161512 - Altoparlantes
2.6.2.1.01
BOCINA DE 12 PULGADAS AMPLIFICADA, USB, BLUTOOTH, MICROFONO INALAMBRICO
1
UD
13,500
13,500.00
7
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
PLUMERO ELECTRICO DE AIRE ASPIRADORA PARA COMPUTADORA
1
UD
2,800
2,800.00
8
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.3.7.2.03
TONER CF283A PARA IMPRESORA HP PRO M127FW
30
UD
455
13,650.00
9
60121153 - Hojas de trans
(...)
60121153 - Hojas de transferencia
2.3.3.1.01
XADSP-2010PGR CON LAMINAS TRANSPARATE PROTECTORES EN ROLLO
3
UD
2,200
6,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1404017
Informe final de la selección DO1.AWD.1404017
11/07/2023 14:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.467201
La lista de oferentes del proceso HDPB-UC-CD-2023-0190 publicada por Hospital Docente Padre Billini
11/07/2023 14:06
(UTC -4 hours)
Detail