Contract Notice Detail
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Base Total Price:
654,593 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSCO-DAF-CM-2023-0031
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL, GERENCIAS DE AREAS, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL, GERENCIAS DE AREAS, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/07/2023 16:50:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2023 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/07/2023 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/07/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
377,057.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
257,178.53
DOP
----
View
2.3.2.2.01
13,629.00
DOP
----
View
2.2.5.3.04
106,250.15
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
377,057.68
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0031
1
377,057.68
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/07/2023 12:35:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/07/2023 12:58:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/07/2023 16:41:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/07/2023 15:37:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/07/2023 08:26:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/07/2023 09:32:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/07/2023 09:36:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/07/2023 09:52:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion de fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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objecto de la compra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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requisicion.pdf
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Economica -.docx
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DJUR-MA-001 V3 Código de Ética SNS (4).pdf
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Formulario de Compromiso Ético de Proveedores (as) Públicos del SNS (1).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1408327
20/07/2023 13:39
708,725.83 Dominican Pesos
Final Report:
20/07/2023 13:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
377,057.68 Dominican Pesos
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Idemesa, SRL
331,668.15 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA (2do. Trimestre)
-
Subtotal
654,593.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EMPACADOS EN SACO DE 15 LIBRAS
111
UD
450
49,950.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
790
GAL
120
94,800.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESIFECTANTE LIQUIDO CON OLOR
740
GAL
80
59,200.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #42
133
UD
180
23,940.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA NEGRA GRANDES PAQUETE DE 30 #55
790
UD
23
18,170.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA NEGRA MEDIANA PAQUETE DE 30 #13
790
UD
23
18,170.00
7
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS LANILLAS VERDES
330
UD
50
16,500.00
8
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
DESIFECTANTE EN SPRAY
190
UD
420
79,800.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO TAMAÑO REGULAR, DOBLE CAPA, PERFUMADO
2,340
UD
25
58,500.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO
340
GAL
125
42,500.00
11
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PARA LIMPIENZA
280
UD
75
21,000.00
12
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA DE INODORO
185
UD
125
23,125.00
13
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR EN SPRAY
150
UD
350
52,500.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PIEDRA DE CLORO PARA INODORO
462
UD
100
46,200.00
15
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
10
UD
170
1,700.00
16
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
2
UD
150
300.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
66
UD
125
8,250.00
18
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESENGRASANTE DE COCINA
5
UD
170
850.00
19
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO
30
UD
75
2,250.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DOBLE CAPA
10
UD
120
1,200.00
21
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
ALFOMBRA GRANDE DE PISO
2
UD
550
1,100.00
22
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
494
UD
40
19,760.00
23
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE BOLA DE FREGAR
674
UD
22
14,828.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1408327
Informe final de la selección DO1.AWD.1408327
20/07/2023 13:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.469947
La lista de oferentes del proceso SRSCO-DAF-CM-2023-0031 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Occidental
20/07/2023 12:35
(UTC -4 hours)
Detail