Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 261,308.76 Dominican Pesos   Request Reference: UASD-DAF-CM-2023-0079   Request Name: Servicio de Mantenimiento de Filtros de Agua del Comedor Universitario.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Mantenimiento de Filtros de Agua del Comedor Universitario.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: EL COMEDOR UNIVERSITARIO Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/07/2023 12:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,553.35 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 16,815.00  DOP ---- View 2.3.6.4.07 109,297.50  DOP ---- View 2.3.1.3.03 71,463.75  DOP ---- View 2.3.9.8.01 14,348.80  DOP ---- View 2.6.3.4.01 7,062.30  DOP ---- View 2.3.9.8.02 125.55  DOP ---- View 2.3.1.1.01 12,331.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 6,109.45  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Servicio de Mantenimiento de Filtros de Agua del Comedor Universitario. 237,553.35  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0079 1 261,308.76  DOP Vencido Certificación de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/07/2023 14:10:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificación de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Convocatoria.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download F033 Oferta Economica.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1408612 20/07/2023 11:23 237,553.35 Dominican Pesos           Final Report: 20/07/2023 11:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Megatec Agua, SRL 237,553.35 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         2-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES -         Subtotal 261,308.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 Servicio Técnico. 1 UD 18,496.5 18,496.50         2 11101522 - Carbón activad(...)11101522 - Carbón activado 2.3.6.4.07 Pie 3 de Carbón Calgon. 15 FT3 8,015.15 120,227.25         3 11121502 - Resina 2.3.1.3.03 Pie 3 de Resina Catiónica. 15 FT3 5,240.68 78,610.20           4 26101736 - Pistones 2.3.9.8.01 Juego de Pistón 2900. 2 UD 4,315.85 8,631.70           5 26101736 - Pistones 2.3.9.8.01 Canastilla 2900. 2 UD 3,576 7,152.00           6 41115715 - Inyectores 2.6.3.4.01 Inyector de Sal de 1/2". 1 UD 5,918.88 5,918.88           7 41115715 - Inyectores 2.6.3.4.01 Cheque de Succión para Clorinador. 1 UD 1,849.65 1,849.65         8 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Pie de Manguera de 3/8". 4 FT 34.52 138.08           9 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 Saco de Sal Criolla de 100lbs. 20 UD 678.21 13,564.20         10 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Saco de Grava. 10 UD 672.03 6,720.30 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1408612 Informe final de la selección DO1.AWD.1408612 20/07/2023 11:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.467939 La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2023-0079 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo 13/07/2023 14:10 (UTC -4 hours) Detail