Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	131,230 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-UC-CD-2023-0097
Request Name:	Adquisición materiales ferreteros para uso en esta Institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición materiales ferreteros para uso en esta Institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/07/2023 14:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/07/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/07/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/07/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

35,259.58 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	289.10 DOP	----	View
2.3.9.3.01	7,316.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	27,654.48 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	35,259.58 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1689599510485fEWm7	1	35,259.58 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/07/2023 14:55:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	07/07/2023 17:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	08/07/2023 12:23:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	12/07/2023 15:54:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	13/07/2023 09:21:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra materiales ferreteros.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica de materiales ferreteros.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion de Apropiacion Compra materiales ferreteros.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
Acto administrativo materiales ferreteros.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1406401

17/07/2023 08:42

87,531.36 Dominican Pesos

Final Report:

17/07/2023 08:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roslyn, SRL

52,271.78 Dominican Pesos

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CORAMCA, SRL

35,259.58 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
131,230.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

Plafones PVC 2X4 20/1

CAJ

6,250

43,750.00

42171903 - Estuches de me(...)

2.3.9.3.01

Botiquines médicos para vehículos

370

7,400.00

32121502 - Capacitores o (...)

2.3.9.6.01

Capacitadores de 45 microfaradios

370

1,850.00

40161805 - Paño filtrante

2.3.2.1.01

Filtros secador

385

1,155.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Juego de destornilladores de estría

1,490

1,490.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Juego de destornilladores de planos

1,490

1,490.00

27112814 - Brocas de dest(...)

2.3.6.3.04

Juego de 8 piezas de puntas de estría para taladro

240

240.00

42241811 - Faja para hern(...)

2.3.9.3.01

Fajas para carga tamaño mediano

825

2,475.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

Botas de seguridad dieléctrica

4,500

4,500.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

Toma corrientes 110V color naranja

350

4,200.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.6.01

Toma corrientes 110V color blanco

190

2,280.00

30161602 - Paneles para t(...)

2.3.9.8.02

Caja de Cross tee de 2' 75/1

CAJ

9,990

19,980.00

30161602 - Paneles para t(...)

2.3.9.8.02

Caja de Cross tee de 4' 50/1

CAJ

3,835

3,835.00

39111808 - Parrillas

2.3.9.6.01

Cajas de parrillas plásticas 2x4 15/1

CAJ

14,160

28,320.00

26131604 - Filtros fijos

2.3.9.8.01

Rollo de filtro vegetal

8,265

8,265.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1406401	Informe final de la selección DO1.AWD.1406401	17/07/2023 08:42 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.468416	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-UC-CD-2023-0097 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	14/07/2023 14:55 (UTC -4 hours)	Detail