Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	216,550 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2023-0147
Request Name:	COMPRA GASTABLE DE OFICINA JULIO 2023
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA GASTABLE DE OFICINA JULIO 2023
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/07/2023 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/07/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/07/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2023 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/07/2023 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/07/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/07/2023 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/07/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

14,065.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	14,065.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	14,065.60 DOP	Septiembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1689702256377BdvtM	1	14,065.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/07/2023 12:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

07/07/2023 14:25:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/07/2023 16:22:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2023 09:43:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2023 10:20:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2023 12:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2023 12:08:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2023 12:10:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx	Other	Download
Requisicion.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F012_ Convocatoria.pdf	Other	Download
SOLICITUD COMPRA GASTABLE DE OFICINA JULIO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA 0147.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1404938

13/07/2023 15:33

169,793.01 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/07/2023 15:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Velez Import, SRL

14,065.6 Dominican Pesos

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Padron Office Supply, SRL

6,324.91 Dominican Pesos

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Variedades RD Los Peña, SRL

3,569.5 Dominican Pesos

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Allinonesupply, SRL

145,833 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
216,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos azules (Cajas de 12/1)

CAJ

175

1,750.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip grande jumbo 50 MM (Cajitas de 100/1)

CAJ

400

4,000.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

Corrector liquido

100

2,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Cinta epson TM U 220 (Papel 3 en 1)

150

7,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder manilla 8.5x11 (Cajas de 100/1)

CAJ

425

10,625.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

Grapas

CAJ

110

5,500.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Libretas rayadas 5X8

600.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Libretas rayadas 8 1/2X11

1,500.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

Libros record de 500 paginas

350

8,750.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel forma continua 91/12X11 de 1 parte de buena calidad

CAJ

850

8,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas Adhesivas Post-it 3x3- 5/1

125

3,125.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel 8 1/2X11

400

RESMA

300

120,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres timbrados 500/1 (Carta a 3 colores)

CAJ

4,000

40,000.00

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

Tinta para sello azul

100

1,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras (de 9 ó 10 pulg-Fuerte)

1,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1404938	Informe final de la selección DO1.AWD.1404938	13/07/2023 15:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.467893	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2023-0147 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	13/07/2023 12:37 (UTC -4 hours)	Detail