Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,091,560 Dominican Pesos
Request Reference:
EDEESTE-DAF-CM-2023-0047
Request Name:
Adquisición de materiales POP para la Dirección de Relaciones Publicas.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales POP para la Dirección de Relaciones Publicas.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/07/2023 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2023 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/07/2023 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/07/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
678,264.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
678,264.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales POP para la Dirección de Relaciones Publicas.
678,264.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
678,264.00
DOP
Vencido
Certificación de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2023 14:20:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2023 10:06:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/07/2023 10:50:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/07/2023 11:18:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/07/2023 12:03:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO INICIO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf
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Constancia de Compromiso de los proveedores.pdf
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Declaracion Jurada Simple.docx
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FICHAS 0047.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIO 0047.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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INFORME 0047.pdf
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SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Oferta Economica.docx
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Invitacion_07052023160352.pdf
Other
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Convocatoria_07052023160311.pdf
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Certificacion de fondo_07052023160329.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1432135
04/09/2023 14:30
678,264 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/09/2023 14:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Graphe, SRL
678,264 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Materiales POP para el uso de EDEESTE. 2do Trimestre
-
Subtotal
1,091,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
21
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Mochila de tiro polyester
840
UD
155
130,200.00
22
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Lanyard color azul royal
840
UD
145
121,800.00
23
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Gorra impresa color azul royal
840
UD
200
168,000.00
24
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Polo color blanco
840
UD
400
336,000.00
25
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Botella deportiva
840
UD
250
210,000.00
26
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Sombrillas
100
UD
700
70,000.00
27
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Medallas
16
UD
535
8,560.00
27
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Pin
100
UD
470
47,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1432135
Informe final de la selección DO1.AWD.1432135
04/09/2023 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.481274
La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2023-0047 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.
04/09/2023 14:20
(UTC -4 hours)
Detail