Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,965 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-UC-CD-2023-0229   Request Name: Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Aseo y Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/07/2023 11:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/07/2023 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/07/2023 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2023 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2023 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/07/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/07/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,222.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 9,540.30  DOP ---- View 2.3.3.2.01 19,682.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de suministro de oficina 29,222.70  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0000 1 29,222.70  DOP Vencido CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2023 13:50:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/07/2023 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/07/2023 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1400322 05/07/2023 13:55 50,698.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/07/2023 13:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Moma 5, SRL 29,222.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Vin Comercial, SRL 21,476 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,965.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA MANO 6/1 FARDOS 20 UD 910 18,200.00         2 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 DETERGENTE EN POLVO 30LB 7 UD 1,155 8,085.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 48/1 FARDOS 12 UD 1,390 16,680.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1400322 Informe final de la selección DO1.AWD.1400322 05/07/2023 13:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.465736 La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2023-0229 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 05/07/2023 13:50 (UTC -4 hours) Detail