Contract Notice Detail
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Base Total Price:
392,680 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2023-0020
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/07/2023 10:06:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/07/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/07/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/07/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/07/2023 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
392,945.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
274,945.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
118,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ
392,945.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023
1
392,945.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2023 08:58:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/07/2023 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/07/2023 23:38:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/07/2023 09:41:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y APROBACIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD Y APROBACIÓN.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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HMDER-DAF-CM-2023-0020 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1408007
19/07/2023 09:10
392,945 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/07/2023 09:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grumman Investment, EIRL
392,945 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
392,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES
7,000
UD
18
126,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES
10,000
UD
9
90,000.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 24X30 GALONES
5,000
UD
8
40,000.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA No. 6
2,000
UD
4
8,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA No. 4
2,000
UD
3
6,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA No. 2
2,000
UD
2.7
5,400.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER No. 36
12
UD
520
6,240.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO No. 24
24
UD
460
11,040.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1
20
UD
2,000
40,000.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO 12/1
30
UD
2,000
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1408007
Informe final de la selección DO1.AWD.1408007
19/07/2023 09:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.469284
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2023-0020 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
19/07/2023 08:58
(UTC -4 hours)
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