Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,396.4 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEIG-UC-CD-2023-0054   Request Name: Adquisicion de suministros de cocina para uso de la DIGEIG   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministros de cocina para uso de la DIGEIG   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, piso 12, Edificio Oficinas Gubernamentales Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/07/2023 11:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/07/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/07/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/07/2023 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/07/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,200.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 80,200.43  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago suministros de cocinas 80,200.43  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689251452712LVV3Z 1 80,200.43  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/07/2023 11:20:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/07/2023 15:07:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/07/2023 04:28:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/07/2023 13:45:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SUMINISTRO DE COCINA-FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1404102 12/07/2023 08:45 116,250.35 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/07/2023 08:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Nimavi Suplidores Institucionales, SRL 80,200.43 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 36,049.92 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Café Azúcar y cremora -         Subtotal 116,396.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 faldo de Café 14 UD 5,916 82,824.00           2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para Cafe 36 UD 383.5 13,806.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar Crema 120 UD 164.72 19,766.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1404102 Informe final de la selección DO1.AWD.1404102 12/07/2023 08:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.467081 La lista de oferentes del proceso DIGEIG-UC-CD-2023-0054 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental 11/07/2023 11:20 (UTC -4 hours) Detail