Contract Notice Detail
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Base Total Price:
552,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2023-0019
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL HOSPITAL DRA. EVENGELINA RODRÍGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL HOSPITAL DRA. EVENGELINA RODRÍGUEZ
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/07/2023 10:05:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/07/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/07/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/07/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/07/2023 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
553,188.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
225,469.68
DOP
----
View
2.3.9.2.01
327,719.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL HOSPITAL DRA. EVENGELINA RODRÍGUEZ
553,188.80
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023
1
553,188.80
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/07/2023 16:09:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/07/2023 13:49:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/07/2023 14:52:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/07/2023 14:57:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/07/2023 15:06:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/07/2023 22:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/07/2023 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUDY APROBACIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUDY APROBACIÓN.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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HMDER-DAF-CM-2023-0019 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1404349
13/07/2023 07:59
553,188.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/07/2023 07:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Sofvic, SRL
553,188.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
552,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11
300
UD
700
210,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER AMARILLO 1/100
100
UD
1,100
110,000.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA BOLIGRAFO COLOR AZUL 1/12
12
UD
350
4,200.00
4
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA RESALTADORES COLOR MAMEY 1/120
10
UD
6,500
65,000.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA RESALTADORES COLOR VERDE 1/120
10
UD
6,500
65,000.00
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA RESALTADORES COLOR ROSADO 1/120
10
UD
6,500
65,000.00
7
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
UNIDAD DE CINTA TRANSPARENTE PEQUEÑO
48
UD
270
12,960.00
8
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
UNIDAD DE CINTA PARA MAQUINA SUMADORA
48
UD
430
20,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1404349
Informe final de la selección DO1.AWD.1404349
13/07/2023 07:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.467655
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2023-0019 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
12/07/2023 16:09
(UTC -4 hours)
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