Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 163,715 Dominican Pesos   Request Reference: JAC-UC-CD-2023-0095   Request Name: SUMINITRO DEESECHABLE ASEO Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINITRO DEESECHABLE ASEO Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2023 08:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2023 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2023 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2023 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2023 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2023 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 162,403.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.3.04 16,992.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 77,083.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,652.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 2,360.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 48,675.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 15,640.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 95   CREDITO 162,403.40  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 AC-UC-CD-2023-0095 5 162,403.40  DOP Vencido FONDO 0095.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2023 09:04:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA 0095.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLIC 0095.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1399701 04/07/2023 09:10 162,403.4 Dominican Pesos           Final Report: 04/07/2023 09:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 162,403.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINITRO DEESECHABLE ASEO Y LIMPIEZA -         Subtotal 118,715.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 32 15 UD 270 4,050.00           2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DOBLE AZUL 50 UD 70 3,500.00           3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BILLO DE FREGAR VERDE 50 UD 50 2,500.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 20 GAL 100 2,000.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVA PLATO LIQUIDO DE LIMON 10 GAL 210 2,100.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 4 UD 4,250 17,000.00         7 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALE 6 GAL 240 1,440.00         8 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO LAVANDA 10 GAL 385 3,850.00         9 12164503 - Aditivos de fr(...)12164503 - Aditivos de fragancia 2.3.7.2.03 AMBIENTADORES VARIADO 65 UD 150 9,750.00         10 12164503 - Aditivos de fr(...)12164503 - Aditivos de fragancia 2.3.7.2.03 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR VARIADO 65 UD 700 45,500.00         11 12164503 - Aditivos de fr(...)12164503 - Aditivos de fragancia 2.3.7.2.03 ALCOHOL 70% 36 GAL 600 21,600.00           12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 SHAMPOO DE LAVAR VEHICULO 5 GAL 205 1,025.00           13 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS TRANSPARENTE 55 GALONES 200 UD 10 2,000.00           14 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTRES DE GOMA 20 UD 120 2,400.00 1.2         VASOS ECOLOGICO -         Subtotal 45,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para servicio de comidas 250 PAQ 180 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1399701 Informe final de la selección DO1.AWD.1399701 04/07/2023 09:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.465244 La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2023-0095 publicada por Junta de Aviación Civil 04/07/2023 09:04 (UTC -4 hours) Detail