Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	105,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2023-0139
Request Name:	Compra de insumo de agua de botellas 20oz para el trimestre Julio-Septiembre 2023
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de insumo de agua de botellas 20oz para el trimestre Julio-Septiembre 2023
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/07/2023 15:04:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	04/07/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/07/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/07/2023 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/07/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/07/2023 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/07/2023 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/07/2023 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/07/2023 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/07/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

100,800.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	100,800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	a credito	100,800.00 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2023-314	1	100,800.00 DOP	Vencido	2023_314_certificado_de_cuota_a_comprometer_.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/07/2023 15:22:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
2023_314_certificado_de_apropiacion_presupuestaria_.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud_de_compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1399518

07/07/2023 09:40

100,800 Dominican Pesos

Final Report:

07/07/2023 09:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

100,800 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subtotal
105,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua (botellas) Fardo 20oz 12*1

480

218.75

105,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1399518	Informe final de la selección DO1.AWD.1399518	07/07/2023 09:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.465446	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2023-0139 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	04/07/2023 15:22 (UTC -4 hours)	Detail