Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,814.19 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-UC-CD-2023-0059
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y INSUMOS ODONTOLOGÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y INSUMOS ODONTOLOGÍA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/07/2023 10:02:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/07/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/07/2023 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/07/2023 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/07/2023 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/07/2023 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2023 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2023 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,814.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
14,972.19
DOP
----
View
2.3.9.3.01
840.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,248.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,494.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,260.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
121
121
22,814.19
DOP
Vencido
HDSSD-UC-CD-2023-0059.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/07/2023 10:18:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2023 16:12:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/07/2023 17:17:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HDSSD-UC-CD-2023-0059.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1401534
10/07/2023 10:12
25,050.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/07/2023 10:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Operacionestic, SRL
25,050.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
22,814.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51142912 - Dibucaina
2.3.4.1.01
BABEROS DESECHABLES (PAQ)
4
PAQ
300
1,200.00
2
51102707 - Gluconato de c
(...)
51102707 - Gluconato de clorhexidina
2.3.4.1.01
DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12% (ODONTOLOGIA)
3
GAL
1,400
4,200.00
3
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
GASAS DE ALGODÓN 2 X 2
12
UD
70
840.00
4
51191905 - Suplementos vi
(...)
51191905 - Suplementos vitamínicos
2.3.4.1.01
HYAMINOL DESINFENTANTE 16 OZ
3
UD
1,186.73
3,560.19
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA DESECHABLES ANTIBACTERIAL P/ LIMPIEZA
6
UD
708
4,248.00
6
12142202 - Agua pesada
2.3.7.2.99
AGUA DESTILADA
6
GAL
99
594.00
7
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
PINZA MOSQUITO RECTA (DE SUTURA) 10-12 CM
3
UD
140
420.00
8
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
PINZA MOSQUITO CURVA (DE SUTURA) 10-12 CM
6
UD
140
840.00
9
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
SELLANTE DE FOSA Y FISURAS
2
UD
450
900.00
10
51142912 - Dibucaina
2.3.4.1.01
BENZOCAINA AL 20%
2
UD
796
1,592.00
11
51142912 - Dibucaina
2.3.4.1.01
FRESAS REDONDA DE APERTURA DIAMANTADAS (VARIADAS)
10
UD
135
1,350.00
12
51142912 - Dibucaina
2.3.4.1.01
KIT DE FRESAS SHOFU ALTA VELOCIDAD
1
UD
38
38.00
13
51142912 - Dibucaina
2.3.4.1.01
KIT DE FRESAS SHOFU BAJA VELOCIDAD
1
UD
45
45.00
14
51142912 - Dibucaina
2.3.4.1.01
ADHESIVO DENTAL
2
UD
570
1,140.00
15
51142912 - Dibucaina
2.3.4.1.01
GRABADO ACIDO DENTAL (JERINGAS)
2
UD
495
990.00
16
51142912 - Dibucaina
2.3.4.1.01
COLTOSOL (CEMENTO PROVISIONAL)
1
UD
425
425.00
17
51142912 - Dibucaina
2.3.4.1.01
CAJITAS PORTA ALGODÓN PLASTICAS
2
UD
216
432.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1401534
Informe final de la selección DO1.AWD.1401534
10/07/2023 10:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.465608
La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2023-0059 publicada por Hospital Docente SEMMA
05/07/2023 10:18
(UTC -4 hours)
Detail