Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
181,405 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HDPB-DAF-CM-2023-0062
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle santome zona colonial 208 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2023 12:05:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/07/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/07/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/07/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/07/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,084.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
3,982.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
141,895.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
4,824.95
DOP
----
View
2.3.7.2.06
295.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,599.23
DOP
----
View
2.6.1.3.01
6,903.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,932.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,652.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
177,084.18
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
214,057.90
DOP
Vencido
CERTICACION DE FONDO REQ-1468-1470 TONER 105A.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/07/2023 15:37:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/07/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/07/2023 11:46:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA REQ.1468-1470 TONER 105A.pdf
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SOLICITUD COMPRA REQ-1468-1470 TONER 105A.pdf
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CERTICACION DE FONDO REQ-1468-1470 TONER 105A.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1400929
06/07/2023 15:45
177,084.18 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
06/07/2023 15:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
177,084.18 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
181,405.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42203704 - Toners o desar
(...)
42203704 - Toners o desarrolladores para uso médico
2.3.7.2.03
TONER LHW1105A, PARA IMPRESORA HP MFP135W
130
UD
1,150
149,500.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA CANON GI-190 BK NEGRA
2
UD
325
650.00
3
39121414 - Conectores coa
(...)
39121414 - Conectores coaxiales
2.3.9.6.01
ADAPTADORES USB WIFI
5
UD
250
1,250.00
4
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
ROUTER CISCO
6
UD
750
4,500.00
5
39121414 - Conectores coa
(...)
39121414 - Conectores coaxiales
2.3.9.6.01
ADAPTADOR DISPLAY PORT-HDMI
10
UD
495
4,950.00
6
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.8.02
MOUSE PAD
30
UD
85
2,550.00
7
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIA LITHIO 3V
10
UD
325
3,250.00
8
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
SET DESTORNILLADOR STANLEY
1
UD
1,050
1,050.00
9
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04
SET DE PINZAS STANLEY
1
UD
1,050
1,050.00
10
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA 15 PIES
20
UD
225
4,500.00
11
31162304 - Regletas de mo
(...)
31162304 - Regletas de montaje
2.3.6.3.06
REGLETAS ELECTRICA
15
UD
125
1,875.00
12
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE WIRELESS OEM
4
UD
350
1,400.00
13
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
PUNTERO LASER
2
UD
890
1,780.00
14
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA DE PISOS
5
UD
95
475.00
15
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA DE PARED
15
UD
75
1,125.00
16
43211607 - Parlantes de c
(...)
43211607 - Parlantes de computador
2.3.9.2.01
BOCINA BLUETOOTH 3.5MM
2
UD
750
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1400929
Informe final de la selección DO1.AWD.1400929
06/07/2023 15:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.466169
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2023-0062 publicada por Hospital Docente Padre Billini
06/07/2023 15:37
(UTC -4 hours)
Detail