Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
91,800 Dominican Pesos
Request Reference:
GOBOG-UC-CD-2023-0044
Request Name:
Adquisición de materiales de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2023 16:02:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2023 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,869.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
79,869.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
79,869.25
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689003279917wO91G
1
79,869.25
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/07/2023 10:15:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/07/2023 08:28:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/07/2023 09:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Expecificaciones tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
img20230703_15212881.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1402309
10/07/2023 11:29
79,869.25 Dominican Pesos
Final Report:
10/07/2023 11:29
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Criscel Ulloa Distributions, SRL
79,869.25 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Solicitud compra de materiales Gastables de Oficina 2do Trimestre
-
Subtotal
91,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Francos de tinta para sellos
5
UD
200
1,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de pendaflex 8 1/2x13
5
CAJ
500
2,500.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Cajas de bolígrafo azul 12/2
10
CAJ
200
2,000.00
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Cajas de felpas azul Uniball 207 12/1
10
CAJ
2,000
20,000.00
5
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Cajas de felpas negra Uniball 207 12/1
5
CAJ
2,000
10,000.00
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Paquetes de separadores de fimra
10
PAQ
200
2,000.00
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Paquete de post it mediano
12
CAJ
200
2,400.00
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Paquete de label 10/1 8 1/2*11
5
CAJ
1,500
7,500.00
9
44122009 - Archivos para
(...)
44122009 - Archivos para tarjetas rotativas o de presentación
2.3.9.2.01
Cajas de archivos 8 1/2*11
50
CAJ
300
15,000.00
10
44122009 - Archivos para
(...)
44122009 - Archivos para tarjetas rotativas o de presentación
2.3.9.2.01
Cajas de archivos 8 1/2*13
20
CAJ
320
6,400.00
11
44122009 - Archivos para
(...)
44122009 - Archivos para tarjetas rotativas o de presentación
2.3.9.2.01
Cajas de archivo tipo maletin
50
UD
300
15,000.00
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Cajas de clip de billeteros grande
10
UD
300
3,000.00
13
44122009 - Archivos para
(...)
44122009 - Archivos para tarjetas rotativas o de presentación
2.3.9.2.01
Resma de papel 8 1/2x11
10
UD
500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1402309
Informe final de la selección DO1.AWD.1402309
10/07/2023 11:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.466706
La lista de oferentes del proceso GOBOG-UC-CD-2023-0044 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL
10/07/2023 10:15
(UTC -4 hours)
Detail