Contract Notice Detail
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Base Total Price:
190,500.95 Dominican Pesos
Request Reference:
GOBOG-UC-CD-2023-0043
Request Name:
Adquisición de materiales de limpiezas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpiezas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/07/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,473.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
128,473.42
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
128,473.42
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689183054371KaDzx
1
128,473.42
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/07/2023 13:10:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2023 12:40:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/07/2023 09:25:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/07/2023 14:17:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/07/2023 15:21:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/07/2023 17:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
06/07/2023 17:22:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Expecificaciones tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1404416
12/07/2023 13:26
128,473.42 Dominican Pesos
Final Report:
12/07/2023 13:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
128,473.42 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
solicitud compra de materiales de limpieza 3er trimestre
-
Subtotal
190,500.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo de 30 libras
20
GAL
2,500
50,000.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galones de cloro
30
GAL
121.73
3,651.90
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper No.32
30
UD
418.18
12,545.40
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de mistolin
30
GAL
209.09
6,272.70
5
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Pastilla de cloro para cisterna
15
UD
112.73
1,690.95
6
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Caja de auto espray 6/1
15
UD
4,854.55
72,818.25
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de lanilla verde 30/1
5
PAQ
1,772.73
8,863.65
8
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Galones de degrasante
15
GAL
636.36
9,545.40
9
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
Fardos de brillo verde 72/1
6
GAL
1,767.27
10,603.62
10
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Fardos de brillo gordo de acero 36/1
6
UD
418.18
2,509.08
11
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Galones de limpia cristales
20
GAL
300
6,000.00
12
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Cajas de piedras de olor para baños 12/1
12
UD
500
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1404416
Informe final de la selección DO1.AWD.1404416
12/07/2023 13:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.467526
La lista de oferentes del proceso GOBOG-UC-CD-2023-0043 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL
12/07/2023 13:10
(UTC -4 hours)
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