Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	510,448.8 Dominican Pesos
Request Reference:	OCI-DAF-CM-2023-0027
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/07/2023 15:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/07/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/07/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/07/2023 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2023 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2023 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

98,052.57 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	8,375.64 DOP	----	View
2.3.3.2.01	85,904.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	3,772.93 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	98,052.57 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1689868925949YGO5J	1	98,052.57 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2023 11:20:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

04/07/2023 14:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/07/2023 16:31:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/07/2023 02:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/07/2023 12:52:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/07/2023 13:19:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/07/2023 14:50:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/07/2023 14:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CONV CM 0027.pdf	Other	Download
ESP CM0027.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIE CM 0027.pdf	Terms and Conditions	Download
Req DA-OCI-0190.pdf	Other	Download
Sol CM 0027.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1401903

08/07/2023 13:03

283,418.84 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/07/2023 13:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL

185,366.27 Dominican Pesos

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Multiservice24 FL, SRL

98,052.57 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
510,448.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel Bond 8 ½ x 11

150

549

82,350.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilleta de mano 10/1 (FARDOS)

1,888

75,520.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla 12/1 (FARDOS)

1,534

61,360.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Higiénico 12/1 (FARDOS)

1,652

66,080.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel 8 ½ x 11 timbrada.

2,006

100,300.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores de varios colores.

100

64.9

6,490.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lápiz de carbón (DOCENAS)

145

4,350.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

Gomas de borrar para oficinas 1 x 100. (CAJAS)

1,593

31,860.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras de oficina

218.3

7,858.80

55121616 - Banderas auto (...)

2.3.9.2.01

Banderas Auto Adhesivas 3x3 (PAQUETES)

684.4

34,220.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapiceros azules caja 1/12 (CAJAS=

3,250.00

44121611 - Punzones para (...)

2.3.9.2.01

Perforadora de dos (2) hoyos.

1,534

23,010.00

44121620 - Protector de p(...)

2.3.9.3.01

Cajas de cien (100) piezas de protector de hojas

690

13,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1401903	Informe final de la selección DO1.AWD.1401903	08/07/2023 13:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.466612	La lista de oferentes del proceso OCI-DAF-CM-2023-0027 publicada por Oficina de Cooperación Internacional	08/07/2023 11:20 (UTC -4 hours)	Detail