Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 83,522.76 Dominican Pesos   Request Reference: LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0021   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2023 15:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/06/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/06/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/06/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,522.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 83,522.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   OMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA 83,522.76  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16886658610523kDKX 1 83,522.76  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2023 10:02:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/06/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO DE PROCESO.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1399003 03/07/2023 10:14 83,522.76 Dominican Pesos           Final Report: 03/07/2023 10:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 83,522.76 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN INSUMOS LIMPIEZA T3 -         Subtotal 83,522.76           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS EN GALON 100 GAL 100.3 10,030.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO EN 1 GALON 60 GAL 116.82 7,009.20         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO EN GALON 75 GAL 67.26 5,044.50         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS 5 LB 1,349.92 6,749.60           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 36 UD 161.66 5,819.76           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 55 GALONES, PAQUETE 100/1 30 PAQ 489.7 14,691.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS PEQUEÑA 22X17, PAQUETE 100/1 30 PAQ 116.82 3,504.60           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS DE 35 GALONES, PAQUETE 100/1 40 PAQ 369.34 14,773.60           9 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 500 UD 18.88 9,440.00           10 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA 75 UD 86.14 6,460.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1399003 Informe final de la selección DO1.AWD.1399003 03/07/2023 10:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.464958 La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-UC-CD-2023-0021 publicada por Lotería Nacional 03/07/2023 10:02 (UTC -4 hours) Detail