Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	127,473.6 Dominican Pesos
Request Reference:	HMY-UC-CD-2023-0031
Request Name:	PRODUCTOS DE LABORATORIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	diversos productos para laboratorip
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Ramón Matias Mella # 1 Yamasá Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/06/2023 13:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/06/2023 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/06/2023 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/06/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/06/2023 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/06/2023 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/06/2023 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/06/2023 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

127,473.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	107,204.60 DOP	----	View
2.3.9.3.01	20,269.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
46	CREDITO	127,473.60 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	HMY-2023-00046	46	127,473.60 DOP	Vencido	ScanCuota_20010101132144.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/06/2023 14:57:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/06/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ScanSolicitud_20010101105100.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Scanexistencia_20010101105918.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Descripción.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1397437

30/06/2023 15:04

127,473.6 Dominican Pesos

Final Report:

30/06/2023 15:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Bio Nova, SRL

127,473.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
127,473.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

PIPETA PASTEUR 3ML

549.88

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TUBO 12X75 CRITAL

750

5.9

4,425.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

PORTA OBJETO SIMPLE PAQ 72

PAQ

174.64

873.20

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CUBRE OBJETO 22X22

174.64

3,143.52

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MINOTON 20LT

7,788

7,788.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MINOLYSE 1LT

7,847

15,694.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CLEANER 1LT

1,829

3,658.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TUBO 3 ML T/MORADA PAQ 100

PAQ

932

9,320.00

41104107 - Tubos de recol(...)

2.3.9.3.01

TUBO TAPA ROJA 7 ML PLASTICO PAQ 100

PAQ

932

6,524.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

DILUYENTE 20 LT

11,925

23,850.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

LISADOR 500ML

8,747

17,494.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CLEANER 1LT

2,863

5,726.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ANTI D 10ML

578

1,156.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ANTI D 10ML

354

708.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ANTI B 10ML

354

354.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TIRILLA ORINA 10

PAQ

743

11,145.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

PROTEINA C REACTIVA

1,652

3,304.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

FALCEMIA 100 P

PAQ

10,561

10,561.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

FLE DE ENVIO

300

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1397437	Informe final de la selección DO1.AWD.1397437	30/06/2023 15:05 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.464745	La lista de oferentes del proceso HMY-UC-CD-2023-0031 publicada por Hospital Municipal de Yamasá	30/06/2023 14:57 (UTC -4 hours)	Detail