Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	151,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2023-0138
Request Name:	Compra de 400 resmas de papel periodo julio- septiembre.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de 400 resmas de papel periodo julio- septiembre.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/06/2023 13:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/06/2023 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/06/2023 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/06/2023 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/06/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

14111507

Budget Total Value

150,096.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	150,096.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
233101	A crédito	150,096.00 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	317	1	150,096.00 DOP	Vencido	cuota a comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/06/2023 14:47:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/06/2023 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
2023_317_certificado_de_apropiacion_presupuestaria_ (1).pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud_de_compra_000 via firma.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Nota aclaratoria.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1397330

30/06/2023 15:24

150,096 Dominican Pesos

Final Report:

30/06/2023 15:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mofibel, SRL

150,096 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de insumos timbrados para 4 dependencias correspondiente al periodo abril-junio 2023

Subtotal
151,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

400 resmas de papel Bond de 500 hojas 8 ½ x 11

400

377.5

151,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1397330	Informe final de la selección DO1.AWD.1397330	30/06/2023 15:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.464736	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2023-0138 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	30/06/2023 14:47 (UTC -4 hours)	Detail