Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,031,393.646444 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-DAF-CM-2023-0035
Request Name:
Adquisición de Sellos Gomigrafos y Gomas para Sellos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Sellos Gomigrafos y Gomas para Sellos
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/06/2023 12:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/06/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
347,604.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.4.01
347,604.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
413
Pago contra factura
347,604.40
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-CF-413-2023
413
347,604.40
DOP
Vencido
Cuota Comprometer.pdf
2024
DF-CF-413-2023
2
347,604.40
DOP
Vencido
Cuota Comprometer (15).pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/07/2023 10:32:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2023 18:06:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/07/2023 20:20:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/07/2023 11:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/07/2023 12:12:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria.pdf
Other
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Especificaciones Tecnicas .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Invitacion.pdf
Other
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Anexos.zip
Other
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4.Fichas tecnica..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1410509
25/07/2023 14:06
652,457.4 Dominican Pesos
Final Report:
25/07/2023 14:07
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Luis Alberto Cifuentes Chapuseaux
304,853 Dominican Pesos
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Grupo Marte Roman, SRL
347,604.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CM023
-
Subtotal
1,031,393.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
GOMA PARA SELLOS
200
UD
471.86
94,372.17
2
60121233 - Sellos de espo
(...)
60121233 - Sellos de esponja
2.3.9.4.01
SELLO S-60 TRANSPARENTE
30
UD
2,239.37
67,181.01
3
60121233 - Sellos de espo
(...)
60121233 - Sellos de esponja
2.3.9.4.01
SELLO PRETINTADO R-50 REDONDO
213
UD
1,360.92
289,875.17
4
60121233 - Sellos de espo
(...)
60121233 - Sellos de esponja
2.3.9.4.01
SELLO AUTOTINTADO FECHERO S-55
90
UD
1,317.35
118,561.17
5
60121233 - Sellos de espo
(...)
60121233 - Sellos de esponja
2.3.9.4.01
SELLO AUTOTINTADO S-55
90
UD
2,130.42
191,737.75
6
60121233 - Sellos de espo
(...)
60121233 - Sellos de esponja
2.3.9.4.01
SELLO S-360 30x45mm-CUADRADO
121
UD
2,228.65
269,666.38
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1410509
Informe final de la selección DO1.AWD.1410509
25/07/2023 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.471060
La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2023-0035 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
25/07/2023 10:32
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.465126
Circular de Preguntas y Respuestas
03/07/2023 14:47
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.464539
INFORMACION
30/06/2023 08:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.464537
ACLARAR
30/06/2023 08:38
(UTC -4 hours)
Detail