Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 160,699.7 Dominican Pesos   Request Reference: QST-UC-CD-2023-0024   Request Name: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ARTICULOS VARIOS, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ARTICULOS VARIOS, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av mexico REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/06/2023 11:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2023 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/06/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/06/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/06/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/06/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/06/2023 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,699.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 14,699.67  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,600.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 67,500.13  DOP ---- View 2.3.6.3.04 14,900.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 47,999.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE REPUESTOS Y ARTICULOS VARIOS, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS. 160,699.74  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1688658429942Yof7s 1 160,699.74  DOP Vencido CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2023 11:22:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimientos.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de inicio.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download sol de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1398810 03/07/2023 15:08 160,699.75 Dominican Pesos           Final Report: 03/07/2023 15:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autocentro Navarro, SRL 160,699.75 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 160,699.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 BOOSTER CARGADOR 3 UD 5,200 15,600.00           2 46171502 - Candados de ca(...)46171502 - Candados de cable 2.3.9.9.04 CABLE DE SEGURIDAD 50 UD 1,350 67,500.00           3 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 ARO HIERRO 6 HOYOS,18 2 UD 3,000 6,000.00           4 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 ARO HIERRO 6 HOYOS, 16 4 UD 3,000 12,000.00           5 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 ARO HIERRO 6 HOYOS, 17 5 UD 3,000 15,000.00           6 25171901 - Rines o ruedas(...)25171901 - Rines o ruedas para automóviles 2.3.9.8.01 ARO HIERRO 6 HOYOS, 16 5 UD 3,000 15,000.00           7 25172511 - Kit de reparac(...)25172511 - Kit de reparación de neumáticos 2.3.6.3.04 CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL 59PC 1 UD 14,900 14,900.00           8 14121701 - Papeles adheri(...)14121701 - Papeles adheridos con película 2.2.2.2.01 LAMINA 5% FOTOBLACK 60X100 45 FT 326.66 14,699.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1398810 Informe final de la selección DO1.AWD.1398810 03/07/2023 15:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.465000 La lista de oferentes del proceso QST-UC-CD-2023-0024 publicada por Quisqueya Somos Todos 03/07/2023 11:22 (UTC -4 hours) Detail