Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	10,960 Dominican Pesos
Request Reference:	FOMISAR-UC-CD-2023-0024
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA (JULIO - SEPT. 2023)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE JULIO - SEPT. 2023.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/06/2023 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/07/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

9,500.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	5,840.06 DOP	----	View
2.3.3.2.01	3,379.94 DOP	----	View
2.3.9.9.05	280.01 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	FOMISAR-UC-CD-2023-0024	9,500.01 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	FOMISAR-UC-CD-2023-0024	1	9,500.01 DOP	Vencido	SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-UC-CD-2023-0024.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/07/2023 14:18:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/06/2023 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	29/06/2023 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/07/2023 20:50:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	04/07/2023 21:45:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	05/07/2023 09:48:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2023-0024.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
2- ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-UC-CD-2023-0024.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
3- SOLIC. y CERTIFIC. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-UC-CD-2023-0024.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2023-0024.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1401116

06/07/2023 14:37

11,138.94 Dominican Pesos

Final Report:

06/07/2023 14:37

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Mamá Lola, SRL

9,500.01 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Santos & Joaquin, S&J, SRL

1,638.93 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA (Julio - Sept. 2023)

Subtotal
10,960.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS

145

1,450.00

Comentarios proveedor:paquetes de 500 unidades

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

JABON PARA FREGAR

GAL

350

350.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

CERA DE PISO

GAL

375

375.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR

2,160.00

Mis observaciones:de Uso Institucional

Comentarios proveedor:Rollos Doble Hoja

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

GAL

340

2,380.00

Comentarios proveedor:Alternativa al Cloro, Aromatizado.

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PARA BASURA 55 Gls.

PAQ

350.00

Comentarios proveedor:Paquetes de 7 unidades

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SWAPER No. 42

220

220.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIEMNTADOR (FRASCO EN AEROSOL DE 8 Oz.)

125

3,000.00

Mis observaciones:Aromas de Manzana y canela; Clean Limon; Frescura manantial; Odisea Azul

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

225

675.00

Mis observaciones:Rollos Absorvente, de 244.13 G., Color Blanco

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1401116	Informe final de la selección DO1.AWD.1401116	06/07/2023 14:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.466107	La lista de oferentes del proceso FOMISAR-UC-CD-2023-0024 publicada por Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez	06/07/2023 14:18 (UTC -4 hours)	Detail