Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,538,725 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0059   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA TRIMESTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA TRIMESTRAL   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2023 10:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/07/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 912,647.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 864,232.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 48,415.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA TRIMESTRAL 912,647.40  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 074-2023 1 912,647.40  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA MATERLEX.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2023 16:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/07/2023 22:58:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/07/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio limpieza y lavanderia.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Certificacion de fondos materiales de limpieza y lavanderia.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud Mat. de limpieza y lavanderia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TE´CNICAS materiales de limpieza y lavanderia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1405036 13/07/2023 15:36 1,565,475.32 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/07/2023 15:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL 912,647.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 424,686.72 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail             Gastech Comercial, EIRL 228,141.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,538,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CUBETA DE LAUNDRY BLEACH 40 CT 3,350 134,000.00           2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CUBETA DE LAUNDRY DETERGENT 30 CT 2,600 78,000.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 PASTA DE JABON DE CUABA 10/1 12 CAJ 200 2,400.00         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON RAYADO PARA LAVAR 24/1 30 CAJ 3,900 117,000.00           5 47121811 - Máquinas para (...)47121811 - Máquinas para limpiar ductos 2.6.5.2.01 SUAVIZANTE 6/1 6 CAJ 1,650 9,900.00           6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 10 SACO DE 30LB 300 LB 40 12,000.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CUBETA JABON DE FREGAR 25LB 4 CT 2,000 8,000.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES 6/1 30 CAJ 1,200 36,000.00           9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 6/1 106 CAJ 900 95,400.00         10 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 6/1 50 CAJ 1,300 65,000.00           11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DESCALIN 6/1 6 CAJ 2,500 15,000.00           12 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DESGRASANTES 6/1 6 CAJ 3,200 19,200.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 350 CAJ 1,100 385,000.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12/1 90 CAJ 1,100 99,000.00         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO ECONOMICO 24/1 75 CAJ 675 50,625.00           16 14121601 - Papel crepé si(...)14121601 - Papel crepé sin blanquear 2.3.3.2.01 PAPEL DE CAMILLA CREMA DE 25 LB 150 UD 1,500 225,000.00           17 14122102 - Papel kraft te(...)14122102 - Papel kraft terminado o satinado en máquina 2.3.3.2.01 PAPEL CAMILLA MARRON 20 LB 100 UD 1,500 150,000.00         18 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA DE R.X. 14 X 17 2,000 UD 17 34,000.00         19 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9.5 X 11.5 200 UD 7 1,400.00         20 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES MANILA 9.5 X 13 200 UD 9 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1405036 Informe final de la selección DO1.AWD.1405036 13/07/2023 15:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.465870 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0059 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 05/07/2023 16:55 (UTC -4 hours) Detail