Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
245,250 Dominican Pesos
Request Reference:
AMSO-DAF-CM-2023-0007
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LUMINARIAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LUMINARIAS PARA LA ILUMINACION DEL MUNICIPIO DE SOSUA .
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE 16 DE AGOSTO NO.13 EL BATEY SOSUA Sosúa Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/06/2023 15:01:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/06/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,683.40
DOP
Budget Appropriation Value
39,683.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
13,275.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
26,408.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
39,683.40
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
0007
7
39,683.40
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/07/2023 12:10:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/06/2023 11:20:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/06/2023 11:27:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1399416
04/07/2023 12:43
283,058.4 Dominican Pesos
Final Report:
04/07/2023 12:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL
39,683.4 Dominican Pesos
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CINCE, SRL
243,375 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
245,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE # 12 DE 500 FT
1
UD
2,500
2,500.00
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE # 14 DE 500 FT
1
UD
2,500
2,500.00
3
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
conectores
50
UD
250
12,500.00
4
32121503 - Capacitores aj
(...)
32121503 - Capacitores ajustables pre - ajustados
2.3.9.6.01
bombillo 250 watt
20
UD
450
9,000.00
5
39111509 - Lámparas de pi
(...)
39111509 - Lámparas de pie
2.3.9.6.01
lamparas led de 200 watt
75
UD
2,700
202,500.00
6
24101705 - Tornillo de ba
(...)
24101705 - Tornillo de banda transportadora
2.3.9.8.01
TORMILLO
50
UD
200
10,000.00
7
24101705 - Tornillo de ba
(...)
24101705 - Tornillo de banda transportadora
2.3.9.8.01
FOTCELDA
25
UD
250
6,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1399416
Informe final de la selección DO1.AWD.1399416
04/07/2023 12:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.465353
La lista de oferentes del proceso AMSO-DAF-CM-2023-0007 publicada por Ayuntamiento Municipal de Sosúa
04/07/2023 12:10
(UTC -4 hours)
Detail