Contract Notice Detail
Summary Information

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245,268.4 Dominican Pesos
 
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2023-0113 
COMPRA DE MATERIAL FERRETERO  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL FERRETERO  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

28/06/2023 12:05:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
245,268.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.4.01169,094.00  DOP----View
2.3.6.3.0610,366.30  DOP----View
2.3.7.2.992,590.10  DOP----View
2.3.9.8.0263,218.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA 245,268.90  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1688996093083cTVXf1245,268.90  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/07/2023 15:10:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
30/06/2023 09:08:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
30/06/2023 11:28:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD 0113.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA 0113.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.140184007/07/2023 15:29245,268.9 Dominican PesosActive
    Final Report:07/07/2023 15:29Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, SRL245,268.9 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
245,268.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30103604 - Revestimiento (...)
2.3.1.4.01PLANCHA DE PLYWOOD DE ½ 30UD4,071122,130.00
    
 
2
30103603 - Madera para ma(...)
2.3.1.4.01ENLATE DE 1X4 X 12 PIES40UD1,174.146,964.00
    
3
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06LIBRA DE CLAVO DE ACERO DE 21/22UD206.5413.00
    
4
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06LIBRA DE CLAVO DULCE DE 22UD194.7389.40
    
5
31161508 - Tornillos de r(...)
2.3.6.3.06TORNILLO 6X1500UD3.481,740.00
    
6
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRA DE HIERRO 51/2 X 31/224UD171.14,106.40
    
7
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06LLAVIN MANUEL CON LLAVE Y PESTILLO LARGO 1UD3,7173,717.00
    
8
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GALON DE COLA1UD2,590.12,590.10
    
 
9
27121701 - Conectores hid(...)
2.3.9.8.02CHEQUE VERTICAL DE 2 DE BRONCE3UD11,652.534,957.50
    
 
9
27121701 - Conectores hid(...)
2.3.9.8.02CHEQUE HORIZONTAL DE 4 DE BRONCE 1UD28,26128,261.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/07/2023 15:29 (UTC -4 hours)
Detail
07/07/2023 15:10 (UTC -4 hours)
Detail