Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,513 Dominican Pesos   Request Reference: DIGERA-UC-CD-2023-0009   Request Name: Adquisición de Materiales Gastables para la Cocina y la Limpieza de la Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Gastables para la Cocina y la Limpieza de la Oficina Principal de esta Dirección General   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: KM 6 1/2 AUTOPISTA DUARTE JARDINES DEL NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/06/2023 13:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/06/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/06/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/06/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/07/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 21,914.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 1,793.60  DOP ---- View 2.3.1.1.01 1,327.97  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,974.60  DOP ---- View 2.3.7.2.05 925.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,151.34  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,742.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables para la Cocina y la Limpieza de la Oficina 21,914.52  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 372 1 21,914.52  DOP Vencido CERTIFICADO DE DISPONIBLILIDAD DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/06/2023 10:18:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/06/2023 15:49:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/06/2023 11:49:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1397114 04/07/2023 10:05 35,723.83 Dominican Pesos           Final Report: 04/07/2023 10:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 13,809.3 Dominican Pesos Download Download View Detail           Roslyn, SRL 21,914.53 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion De Materiales Gastable para la Oficina -         Subtotal 47,513.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido 1LB 30 PAQ 230 6,900.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema 2 LB 20 PAQ 75 1,500.00           3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Jabon Liquido (lava platos)128 oz 3 GAL 165 495.00           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Spray 8 oz 5 UD 132 660.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de Zafacon 55 Gln 10 PAQ 582 5,820.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de Zafacon 35 Gln 10 PAQ 367 3,670.00           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Plasticos 7oz 50/1 3 CAJ 2,945 8,835.00           8 42161622 - Desinfectantes(...)42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis 2.3.7.2.03 Desgrasante 128oz 2 GAL 600 1,200.00           9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde (Esponja) 2 DOC 154 308.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de Papel 500/1 10 PAQ 160 1,600.00           11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de Papel Higiénico Institucional 20 UD 175 3,500.00           12 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida Aerosol 400 Ml 5 UD 215 1,075.00           13 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Suaper de Limpieza de Piso 2 UD 250 500.00           14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla Rollo 5 UD 175 875.00           15 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Caja de te Manzanilla 5 PAQ 225 1,125.00           16 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador de Madera 2 UD 150 300.00           17 60122509 - Pulpa o materi(...)60122509 - Pulpa o materias primas para papel hecho a mano 2.3.3.2.01 Filtro de Papel para Cafetera 2 PAQ 100 200.00           18 42161622 - Desinfectantes(...)42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis 2.3.7.2.03 Cloro Gln 128 oz 10 GAL 108 1,080.00           19 42161622 - Desinfectantes(...)42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis 2.3.7.2.03 Desinfectante uso Domestico 128OZ 10 GAL 118 1,180.00           20 42161622 - Desinfectantes(...)42161622 - Desinfectantes o limpiadores para unidades de hemodiálisis 2.3.7.2.03 Manita Limpias Gel Gln 2 GAL 550 1,100.00           21 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cubeta Plastica 1 UD 800 800.00           22 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandejas Foam doble medida 1 PAQ 1,450 1,450.00           23 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de Limpieza Lanillas 10 UD 150 1,500.00           24 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Pequeña Plastica 3 UD 225 675.00           25 52121605 - Guantes de hor(...)52121605 - Guantes de horno o coge ollas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Guante Quirúrgico #7 1 CAJ 1,165 1,165.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1397114 Informe final de la selección DO1.AWD.1397114 04/07/2023 10:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.464589 La lista de oferentes del proceso DIGERA-UC-CD-2023-0009 publicada por Dirección General de Riesgos Agropecuarios 30/06/2023 10:18 (UTC -4 hours) Detail